Собственно, а как на ордерном складе сделать расходный ордер на корректировку поступления?
Если делать возврат поставщику, то все дает, но нам не нужен возврат, нам нужна именно корректировка поступления.

я, возможно, тупой, но - смишно.
Ордером посчитали = 100 штук. Что ты в ордере/впосчитанных штуках собрался корректировать?

Поступление (не ордер!)
Было 100, стало 90.
Ордерный склад -
было 100 (ну нахер никому не вперся ордерный склад, тупо ставят там что в поступлении)
списать со склада 10 штук, которые прощелкали незнамо куда.
- так не пойдет?

не пойдет

проблема тс не в том, чтоб чего-то списать в каком-то количестве,
а в том, чтоб сработала вся цепочка интерактивных и последовательных действий пользователя.
Хорошего ответа я по этому моменту не знаю, хотя причины такого поведения программы вижу.
По логике работы в форме поступления должно быть доступно уменьшение количества, т.е. вводить поступление с отклонением от указанного в ордере.
Т.к. на основании одного ордера можно и несколько документов поступления создать или наоборот - несколько ордеров, а одно поступление.

По документу пришло 10 штук. Реально приехало 10 штук их которых 5 брак. Но склад принял приходным ордером и положил до разбирательства. Через некоторое время поставщик говорит: ок, высылает нам корректирующую реализацию и приезжает за товаром. Мы сделали корректировку поступления и нам надо теперь товар со склада выдать введя расходный ордер. И вот тут то и засада - не вводится расходный ордер на основании никаких приходных документов. По конфиге видно, что распоряжением для него может быть акт расхождений, но как ввести с актом расхождений тоже не нашли.

Если вместо корректировки поступления вводим возврат поставщику, то все работает, но тут уже возбухает бухгалтерия, ей нужна корректировка.

(5) получается, что бух отдали поставщику оригиналы документов, получили новые и им нужно заново записать и поступления и ордера на меньшие количества.
Т.е. указать корректировки именно исходных документов, а не формировать акты расхождений.
Логично с их точки зрения.

Я бы попробовал вариант - разбить Поступление на два документа - установить принятый брак во второй документ и вернуть затем ордером на основании принятого брака.

А первое поступление - правильное - оно будет соответствовать оригиналам, которые приняты от поставщика и которые он наверняка переделал под количества без брака

(4) ну если вы приняли 10штук ПО ОРДЕРУ на баланс - то какой акт расхождений...

занятно, конечно.
по идее - это штатная ситуация и д.б. типовой регламент как это разрулить типовыми схемами документооборота ЕРП.
ну и определиться? принмали вы брак на баланс - если да - то возврат.
если не принимали - то зачем ордером приняли? д.б. быть по идее типа так:
ордером на баланс 5 шт и вторым ордером - 5шт на забаланс на ответ.хранение.
выставление акта претензий на 5шт - разница между поступлением 10шт и ордером норм.качества 5шт.
.
интересно, скажут ли что по сабжу знатоки здешние ЕРПа...

(9) ордер один - поступления с разными строками - что-то в брак, что в нормальную номенклатуру

(9) Тут собственно даже не столько важно приняли или нет, а то что с некоторых пор документы возврата вводить не принято, или корректировка или обратная продажа. А тут норм схема работает только если участвует именно возврат, а с корректировкой не хочет.

А если ордера на разные строки (с выделенным браком) проблем не должно быть. Текущий трабл в том, что ордер не является завершенным постпулением и на основании только ордера нельзя выдавать новые ордера

Спецы по ЕРП молчат...
галочки изучают, наверное, ;-)

(13) ждут предоплаты

(11) ну а движения то корректировки поступления ты позырил - в какой регистр документ движухи пишет, конкретно есть ли там Товары к оформлению ?

(15) он ждет, когда ты ему все обьяснишь и сам посмотришь

(16) я и так ответ знаю - Рг будет Товары к оформлению излишков и недостач, т.е. ордер к нему будет не расходный
о чем был при этом топик - загадка

(17) а какие излишки и недостачи к оформлению? вполне может быть принят товар с нормой и товар с браком. Или брак всегда принимается не на баланс или принимается как недостача?

(17) Девайсу смотреть лень, а Злопу пора месяцок-другой отдохнуть где-нить в лесной тиши с удочкой ;-)

(19) Верх вежливости не только послать, но и проводить!

(18) к браку, как его трактует 5 ФСБУ, ордера на излишки и недостачи ни какого отношения не имеют, это складской контур, его отражение в фискальном учете идёт совсем другими документами.

(21) ну так и я про то же самое.

(22) про то, что ТС пытался сделать орлер не в том рабочем месте или про что ?

Девайс не сидит целыми днями на форуме и не просит чтобы ему все разжевали и положили в рот, достаточно просто поделиться опытом или послать в нужном направлении.

(23) Вооот. В каком рабочем месте? Мы наверное не можем найти нужное рабочее место, потому что по конфиге видно, что расходник можно ввести на основании акт расхождения, но из какого места не понятно.

(14) Какие вы меркантильные :)

(25) [т.е. ордер к нему будет не расходный] какая буква не понятна ?

(27) А какой? Надо с ордерного склада списать товар. Каким ордером, кроме расходного ордера это можно сделать? Приходным с минусом?

И почем в схеме с документов возврата все норм, а с корректировкой поступления спотыкаемся на расходном ордере?

(28) ты конфигуратор открой и позврь регистраторы к регистру Товары к оформлению излишков и недостач, там ордеров 5 штук
на недостачу, пересортицу, излишки и т.д.
это не приходные/расходные ордера и для них не нужны распоряжения

(30) Ааааа, понял. Вот спасибо. 6)