купили чайник , пусть 5000, в документе отдельной строкой доставка 300р
можно ли штатно сделать, чтобы она попала в стоимость чайника не разделяя документы на поступление и поступление доп расходов  ?
если ставлю в услугах на 44 малоценка - списывает в затраты не попадая в стоимость на 10 21
если ставлю 10.21.1 - то остаётся эта доставка там и не списывается на 44
сталкивался кто?

(0) вы определитесь, вам куда надо? Почему вы хотите стоимость чайника списать на 44?

(0) "е разделяя документы на поступление и поступление доп расходов" - чем вас этот вариант не устраивает?

малооценка сейчас отражается следующим образом :
дебет 10.21.1 принята к учёту
дебет счёт затрат- кредит 10 21.2 принята у учёту стоимость в затратах
причем они пишут сразу счёт затрат и субконто малооценка и оно автоматом это делает
хочется, чтобы доставка попала в стоимость и потом списалась
автоматом она или попадает в стоимость и не списывается (если указывать 10.21) или списывается и не попадает, если указывать счёт затрат
хотел спросить: относительно недавно эту фигню сделали, так и должно быть или я туплю где-то


(2) ну документ один от поставщика пришёл по эдо, а тут надо разделять - как-то не нравится

(2) ну и я кстати не пробовал, работает ли он

(3) "ну документ один от поставщика" - от поставщика так и пришел со строчкой доставка?

Если вы добавляете свою строчку в документ, то у вас уже сумма документа перестает идти с накладной. Поэтому правильнее дополнительным документом отразить услуги доставки и распределить на себестоимость товаров

(5) да
(6) так и пришёл, товар и доставка

(7) и одна с-ф на общую сумму на это

(7) у вас должно быть всё вместе, не должно быть одно туда, другое туда. Вы должны отправить на счет 44 и чайник и доставку, а на забалансовом счете у вас должно остаться просто количество, а сумма = 0. Или второй вариант, вы храните чайник на складе как обычный материал, тогда на 44 у вас ничего не попадет, всё на счете 10.

(9) про это и речь, а вместе это протянуть доставку вместе со стоимостью через 10.21.1
и потом списать вместе и на мц ( в учётн политике они за молами учитывают и кол-во и стоимость)
а так получается потратили на чайник 5300, а на мц 5000

(10) странно у вас получается...а, если доставите чайник персональным самолетом, то МОЛ будет нести ответственность за китайский чайник стоимостью полмиллиона?

(11) а если за чайником летел сотрудник, то тогда нужно его командировочные еще в стоимость чайника заложить))

(11) (12) т.е. вы считаете что доп расходы в стоимость включать можно? а в МЦ потом не включать ?

(13) вот ваш пример:
https://www.1c-usoft.ru/article/uchet-malotsennogo-oborudovaniya-i-zapasov-v-programme-1s-bukhgalteriya-8-redaktsiya-3-0/

значит. включайте)

(14) я  подобное видел, вопрос как включить, если у нас всё в одном документе от поставщика и малоценка и доп затраты

(15) только делить на 2 дока. Таков функционал.

Хм.. а если тупо в приобретении указать одну строку "Чайник" и стоимость 5300? Кто или что вам запрещает так сделать?

несоответствие первичке же ? разве это норм?

(18) а кто сказал, что один документ первички=1 документу в 1С?
не суть сколько документов, суть в том, чтобы проводки были правильные.
И потом, представьте, что вам везли не один чайник, а несколько.
В этом случае необходимо поделить сумму доставки на несколько чайников.
Стандартный документ ПТиУ не сможет этого сделать.
Так что у вас выбор один: воспользоваться механизмом, который предлагает 1С (тем более это законно-не важно как и чем вы отразите хозяйственную операцию)
вот вам статья, если бухи будут возникать:
https://its.1c.ru/db/hoosn#content:62:1cbuh8-3

(19) у них две разных с-ф, т е  и документа первичных было два
а у нас один , так что на мой взгляд пример не соответствует нашему случая

(20) не увидела в статье, что СФ были разные)))
ну да ладно. Вы, я смотрю, уперлись))
Еще раз говорю-у нас на практике были такие случаи-и делали двумя документами: ПТиУ+Доп.расходы.
Тем более, что функционал позволяет сделать общую СФ

(18) Нет никакого законодательного ограничения на эту тему. Если режет глаз, можете в произвольном поле "Содержание" написать "Чайник+Доставка".
Вы учитываете так, как удобно и целесообразно для вас. Если с точки зрения отражения в учете (проводок) всё корректно, то никого не волнует какими документами вы это оформили, что вы там написали. Представьте, что у вас вообще нет 1С, что у вас журнально-ордерная система. Там вообще документы общей суммой отражаются, а аналитический учет ведётся в складских карточках.

(20) Вот представьте, что вы по одному документу купили одновременно дорогой ксерокс (который вы будете учитывать как ОС) и кучу расходников (например, бумагу). Вы вполне можете отражать это приобретение разными документами, главное чтобы вы корректно указали входящие номера. Не будет в этом никакой проблемы или ошибки.

(22) в данном случае будет прямое нарушение 5 ФСБУ, в НК ещё есть шанс признать расходы документально подтвержденными

(23) Какое нарушение? В чём оно заключается? Давайте уже конкретную статью.