https://skr.sh/sEt72aUnDuc?a
От клиента в июне поступила оплата 420 000 руб. И в июне уже проведена реализация, где 150 000 зачлись. И НДС по ставке 20% так же зачелся.
Однако в счете было 2 строки! то есть из 420 000 : 150к - по ставке 20%, а 270к - по ставке 0% НДС.

Так вот когда запускаю обработку регистрация сф на аванс, то она видит остаток 270к, но разносить ндс начинает пропорционально табличной части документа поступления денег. То есть она часть НДС кидает на 150к , на которые уже есть реализация и НДС зачтен!

Получается что алгоритм региструет 270к, которые идут по ставке 0% НДС, но засчет двух строк выделяет из этой суммы к регистрации  16071 руб НДС, как такое может быть?

(0) 0% это экспорт что ли? А так счет тут не при чем. Есть аванс - есть НДС с аванса, причем если ставки смешанные, то будет 20/120

(1) услуги проживания в гостинице (с 01.07 идут по ставке 0%), поэтому и получилось, клиент оплатил 420 к , из которых 150 по ставке 20%, а 270 по ставке 0%. В документе реализации уже по кредиту 68.02 прошла вся сумма НДС - 25 000 руб ( это 20% НДС от 150к).
И мы делаем обработку регистрации счет фактур на аванс, которая пытается еще зарегистрировать ндс, а этот НДС уже лишний получается, о чем я в (0) и пытался написать

(2) Ну значит тут тогда как и писал будет 20/120 при смешанных ставках. Потом реализуете остаток и аванс зачтется.

(3) вот это и не очень понимаю. То есть этот излишне начисленный ндс по 20/120 потом как-то зачтется?

(4) Конечно ЗКП, когда остаток реализуете