Добрый день. Прошу помочь разобраться. В апреле одна организация присоединилась к другой. У каждой были остатки по счетам 76.АВ и 62.02. При переносе остатков я использовала документ "Ввод начальных остатков НДС по авансам полученным". После проведения этого документы были созданы счет-фактуры на аванс выданные. Не понимаю почему заполняется регистр "НДС ПРОДАЖИ" и как следствие все записи попадают в книгу продаж как вновь выставленные. Как это исправить? 1С УПП 8.3