Добрый день, уважаемые коллеги!

В организации следующая схема по закупкам существует: отделы (подразделения) собирают заявки на недостающие для них материалы, например (Калькуляторы, ручки, бумага и т.д.). То есть, каждый раздел дает заявку в отдел снабжения один раз в месяц, и отдел снабжения на основании этих заявок уже потом должен давать рапорт руководителю о том, что для конкретных подразделений нужны те или иные материалы. Все дело в том, что например отдел №1 попросил калькуляторы (20 штук) и сформировал документ в ERP (Заказ на внутреннее потребление), и отдел №2 тоже попросил калькуляторы (30 штук) и сформировал заказ на внутреннее потребление. То есть в системе два заказа. Но руководитель отдела снабжения понимает, что эти калькуляторы мы можем заказать у одного поставщика, и поэтому ему нужно эти две заявки саккумулировать в одну. Как это делается в ERP, не подскажите? И чтоб потом эти две заявки отдельные закрылись. Буду очень признателен за ответы.

(0) > и поэтому ему нужно эти две заявки саккумулировать в одну. Как это делается в ERP, не подскажите? И чтоб потом эти две заявки отдельные закрылись.

Запускается формирование потребностей и если потребность на один склад (по одной организации, и по одному направлению и т.п.) будет сформирован общий заказ.