Мануал на сайте одноэс говорит, что нужно использовать документ Ввод остатков задолженности клиентов или Ввод остатков задолженности поставщикам.
Так-то можно, только как этот документ узнает, что счет 76.02, а не 60 или 62?

Главное – Помощник ввода остатков.
Выберите в списке счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" или любой субсчет к нему (рис. 1).
Кнопка "Ввести остатки по счету".
https://its.1c.ru/db/answers1c/content/816/hdoc

(0) [ 76.02, а не 60 или 62?]
из ГФУР в карточке договора

(1)В КА2 нет помощника
(2) Основные расчеты идут по 60 или по 62, а претензии на 76.02.

Для ввода остатков по счету 76 (Расчеты с разными дебиторами и кредиторами) необхоимо использовать документ "Ввод начальных остатков НДС" и его табличные части "Расчеты с контрагентами" и "Авансы".
https://www.azhur-c.ru/arhiv_articles.html?id=34

(4) сегодня не твой день =)
тут речь о 76.АВ и 76.ВА, не 76.02

(5)🤦 Когда-нибудь я угадаю

В БП есть док "Ввод остатков", там можно при создании выбрать вид "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами".
В КА есть что-то подобное?

Мне подсказали,что документом ввод остатков взаиморасчетов. Плюс и контрагента должен быть признак "прочие", плюс группа финучета, где указывается счет. Проверю в понедельник.