Доброго времени.
В начале года ( в январе)  переходили на ЕСН.
После чего (вероятно) сабж.

https://i.gyazo.com/af510dc2a2285fbb06cd1123eae0cb02.png

Выглядит примерно так.

-438009 *20% и не получается то что в поле корректировки попадает.

В остальных месяцах все ок.
Учетную политику проверили.  Правило распределения затрат тоже. Препроводили / перезакрывали.    Где искать ошибку?

эм?)

метод ПБУ 18 какой?

эм? )

(2) https://i.gyazo.com/7133261314a95df3f121e8cd50e77f22.png

(2) Картинка чуть поменялась в обратную сторону.

https://i.gyazo.com/1f284e22ea40668346b820ec7c7564c6.png   теперь больше на 2 тыс.

Балансовый метод не проверябилен, что кстати верно и для камералок )

По поводу ЕНС: в 1С он полная ахинея, поэтому сносите их переход напрочь и недрожащей рукой. Потом ГБ сама заведёт остатки как надо, когда откроется ЕНС в ЛК ЮЛ

(7) ок. спасибо. сейчас буду пробовать