Всем привет.

У сотрудницы был отпуск с 9.03.23 - 15.3.23 в котором был расчёт НДФЛ на 5000 руб.

Позже рассчитали аванс с НДФЛ 3000.

В ведомости суммы к выплате на руки всё правильно подобралось, а вот суммы НДФЛ в ведомости нет.

ЗУП видимо не учитывает НДФЛ если была межрасчётная выплата у которого НДФЛ больше аванса.

Но ведь был расчёт за первую половину месяца за остальные рабочие дни. Почему в ведомость не подбирается аванс?

Соответственно сумма НДФЛ с аванса уже учитывается при выплате ЗП за полный месяц в ведомости с датой получения в следующем месяце.

релиз

(1) 3.1.23.656.
В марте был предыдущий. соответственно система обновлялась регулярно

Несерьёзно работать с 23 вместо 25. Мучайтесь дальше.

Из-за такой ситуации с НДФЛ получилось, что сумма аванса удержалась в марте, а НДФЛ с него в апреле и поэтому в 6-НДФЛ заполняется строка 170 "Сумма налога, не удержанная налоговым агентом".

(3) 23 обновляется оперативнее

(3) работаешь на последних релизах - дебил, бесплатный тестировщик 1С
работаешь на версии которая сама 1с рекомендует - дебил, версия не актуальная))

Данную ситуацию можно считать ошибочной на ваш взгляд?

(3) А если он обновит копию на 25-й релиз и воспроизведет ситуацию, а там так же всё будет - что скажете?)

Отправил в 1С. Посмотрим что ответят.

(0) Попробуй в ведомости на выплату аванса поставить дату на день больше даты выплаты и нажми кнопку "Обновить НДФЛ".
Потом дату вернуть.

Обрати внимание - не заполнить ведомость, а именно обновить НДФЛ в уже заполненой.
В прошлых релизах помогало.

Ну и кроме того, неплохо бы сравнить начисленный НДФЛ в бухучете с начисленным в налоговом учете. Если из-за аванса их разорвало, то 1с честно думает, что в налоговом учете налога нет и удерживать нечего.

Сравнивать так: в регистре "Начисления и удержания сотрудников" смотрим НДФЛ по документам начисления, сравниваем с регистром "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом" по тем же документам, движения прихода. Причме не по регистраторам, а по документам-основаниям.


Также учитываем НДФЛ из регистра "начисления удержания сотрудников авансом" - если он есть, то должен быть отсторнирован в налоговом учете, но не по докумнету аванса, а по документу начисления ЗП.

(10) Всё оказалось сложнее.

ЗП за февраль ещё не закрыли, но сделали начисление отпуска с 9 - 15 марта с периодом регистрации март и датой выплаты 01.03.2023. Сделали ведомость на дату выплаты.

Февраль закрыли, а далее для документа отпуска сделали документ-исправление в котором размер среднего заработка стал больше и сумма к выплате стала чуть больше. Указали получать с зарплатой с датой получения апреля.

Далее сформировали документ аванса на 29.03.2023, т.е. за первую половину марта. Сумма там рассчитались верно. Всё хорошо.

Но вот при заполнении ведомости НДФЛ не заполняется.

1С отписалась проверить на 753 релизе. На демо базе ситуация воспроизводится.

Была похожая ошибка но при наличии внутреннего совместительства и в конфигурации 3.1.25.36, не заполнялся НДФЛ в ведомости. Вопрос решил изменением порядка упорядочивания в запросе процедуры РассчитатьУдержанныеНалоги модуля Учет НДФЛ. Некорректно подсчитывался остаток к удержанию при обходе выборки при наличии приоритетных отрицательных сумм (расхода при более ранней выплате). Поставил МесяцНалоговогоПериода (дата выплаты) сразу после НалоговыйПериод и НДФЛ стал заполняться.

(13) Попробуйте вариант описанный в (10). Также подбираться не будет. Сортировка не спасёт, т.к. выборка не отберёт сотрудника на строках
Результаты = Запрос.ВыполнитьПакет();
Если Не Результаты[2].Пустой() Тогда

(14) точнее в (12)

Заставили таки меня работать )
В демо 25.40 воспроизвёл (12) один к одному. Всё нормально заполняется и рассчитывается. Можете и дальше мучиться с 23. Пруф:
https://i.ibb.co/n1LDWx9/DomenER.jpg

(16) вот дема база где ситуацию воспроизвёл: https://cloud.mail.ru/public/a4sz/Mp2n196rQ

(16) Только конф 23.753

(17) (18) Дубль три: 23 даже открывать не буду.

(19) А я открою. Но результат напишу позже. Базу скачал.

(17) Зря к моему совету не прислушался. Если в ведомости на аванс временно поставить дату 1 апреля и нажать кнопку "Обновить налог", в налог к перечислению ставится сумма 8864.
Потом дату возвращаем обратно.

Выплату отпуска на 5 апреля - создал документ выплаты, налог 260 подтягивается, налог остальной нет. Возможно, надо еще начисление ЗП за март создать сначала.

(21) в любом случае это ошибочное поведение системы.

(21) Мне кажется подтягивает только 260 руб налога на 5 апреля потому, что прошлую сумму полностью выплатили.

(22) Кто ж спорит.. Но это способ обхода ошибочного поведения. (23) Дальше детально не разбирался. Увидел, что нет начисления ЗП, что есть долг за сотрудником, и понял, что нет смысла выплачивать, пока есть долг.