Всем привет! Есть специалисты в вопросе? Зачем в 1с erp в документе "модернизация ос" формируется проводка увеличивающая первоначальную стоимость на сумму всех сумм списанных ранее амортизаций?

После проведения документа "Модернизация ОС" первоначальная стоимость ОС увеличится на стоимость модернизации.

Предварительно на счете 08.03 должны быть собраны все затраты на модернизацию основного средства.

https://its.1c.ru/db/answers1c/content/1177/hdoc

Это Да. Спасибо. Но наряду с затратами на модернизацию собирается вся амортизация и второй проводкой увеличивает первоначальную стоимость ос на эту сумму.

Не знаю как тут вставить скрин. Продемонстрировал бы.

(3) Вставьте где-нибудь там

https://imgur.com/a/qlV9IvJ

Амортизация в данном случае в месяц 9000р. Если отодвинуть документ модернизация на месяц вперед(в май). то первая проводка будет 27000р.

Если удалить регламентные документы "Амортизация" то первая проводка не формируется. Но после закрытий месяцев и формирования амортизации, при перепроведении "модернизация ос" проводка вновь появляется.

(7) Проанализируйте модуль проведения документа и выясните условия появления второй проводки

Спасибо. Может какой специалист придет и с точки зрения БУ это объяснит!?

(5) На скриншоте:

первая проводка Дт 01.01 Кт 20 списывает амортизацию с 20 счёта, это амортизация текущего месяца.

вторая проводка Дт 01.01 Кт 08.04.2 собирает стоимость модернизации и включает её в первоначальную стоимость.

Первая проводка. все так только амортизация за 2 мес. Если документ модернизация подвинуть вперед на месяц то сумма будет за 3 месяца.
Вторая. Все так.

(11) 20-й счёт надо закрывать ежемесячно, перенося амортизацию на 90-е счета.

тэк-с... интересная задачка... а автор здесь, готов быстро отвечать?

(10) амортизация - это когда кредит 02, поэтому если её по каким-то причинам восстанавливают, то это Дт 02 - Кт 20, но ни в коем случае не Дт 01

ЕРП - это же производственное предприятие?

Тогда такие вопросы, только без затягивания и своих размышлений, пожалуйста.

1. Это ОС не купленное, а изначально сварганенное на своём предприятии?
2. Редкий случай, когда модернизация не мгновенная, а длительная?
3. Если п.2, то случайно не в начале года она началась?
4. Если п.3, то часом по новому ФСБУ не была ли включена амортизация даже во время процесса модернизации?
5. Если п.4, то часом не забыли ли относить амортизацию во время модернизации на 08 и ошибочно оставили на стандартном 20?

Ну и нужны картинки самого дока Модернизации и РС "События ОС" по данному ОС или как там подобный регистр называется в ЕРП.

1. ОС купленное
2. Обычный случай.
3. В январе.
4. По новому(в настройках).
5. Амортизация относилась на 20й счет. так как ос участвует в основном производстве. Это не ошибка.

Можно подробней(по пунктам). про то что нужно?

1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5.12.50)

https://imgur.com/a/i6gy4vb

(16) раз модернизация длительная, то по логике ОС на это время всё-таки не может физически продолжать полноценное участие в основном производстве, поэтому умная программа переносит амортизацию за февраль и март (следующие месяцы после месяца начала модернизации) на 01, минуя 08. Вот почему при переносе окончания амортизации с апреля в май, добавляется и в увеличение стоимости ОС ещё и амортизация апреля как третьего полного календарного месяца продолжающейся модернизации.

поправка: при переносе окончания МОДЕРНИЗАЦИИ с апреля в май

Отличная идея. А если мы купили актив для модернизации ос и положили его, ожидая модернизации а ОС учувствует в производстве?
Сейчас поэкспериментирую, если приобретение и модернизация в одном месяце.

Нужна картинка регистра сведений что-то вроде События ОС

Тут нет понятия начало модернизации, есть факт регистрации модернизации - это документ.

(21) Не понял. Так вы там только в январе купили зилок, начали кататься и сразу решили его модернизировать?

https://imgur.com/a/G2TqZON

(24) Это же модель.

В любом случае в конфигураторе глобальный поиск по тексту "Увеличение стоимости ОС". Глянем где код шарашит проводки.

Но в жизни такое бывает. Например установка подьемного механизма.

Посмотрел в конфигураторе 2 документа: "Модернизация ОС" и "Модернизация ОС 2_4". Думаю что в зависимости от настроек, в интерфейсе вызывается тот или иной док. Но это всего лишь догадки.

(25) И всё? В событиях одна строка?? А где Принятие к учёту? Гляньте, нет ли дубля ОС или может быть приняли его в январе к учёту только другому, не регламентированному?

(29) сделайте, пожалуйста, требуемый глобальный поиск, без своих размышлений.

Это разные регистры. Принятие к учету это вообще документ. Дубля точно нет.

(32) Уверены. У меня в БП в РС "События ОС" есть и Принятие к учёту и Передача ОС и т.п.

(32) я понимаю, что док. Он же обязан был сделать движение в РС.

(33) Вы правы.
https://imgur.com/a/Acg1pwi

(35) а чего сумм затрат нетути? Его что, не через 08 принимали к учёту?
А случаем не с этого года только начали работу в ЕРП?

Ещё проверьте, может ошибочно приняли к учёту БЕЗ ввода в эксплуатацию?
Нужна картинка этого дока Принятия к учёту, т.е. форму бы глянуть, где куча реквизитов.

С этого года.
Повторюсь, это модель.
https://imgur.com/a/3yCM85O

(19) Очень хорошая идея. Беру таймаут на изыскания. Спасибо!

Кто-нибудь может мне объяснить, а что такое модель? У неё что, особенный учёт?

(38) Раз учёт в ЕРП начали с января, то представляю что творится во вводах начальных данных. Лично я не хочу даже копаться в этом. А Вам успехов )

Модель - это то что ситуация смоделирована для изучения возможностей учетной системы. С реальным положением вещей она не имеет ничего общего. А Вам спасибо!

(40) Это фейк. Автор кормит нас фейками

Нет ребята. Это жизнь)

(44) Мы Вас запомнили

(42) а вы не могли при модернизации уменьшить СПИ, поэтому система захотела убрать ранее начисленную излишнюю амортизацию?

(46) не на 01 же счёт. Скорее всего приняли к учёту без ввода в эксплуатацию, а это фактически ожидание дооборудования.

(47) но если не было ввода в эксплуатацию, то и амортизации не было бы. в любом случае это ошибка

(46) Можно попробовать.

(46) А. сразу не понял вопроса. Нет, не мог. Чтобы уменьшить СПИ надо регистрировать документ "Изменение параметров ОС" на основании "Модернизации ОС".

(42) "Модель - это то что ситуация смоделирована для изучения возможностей учетной системы"

Вот здесь Гена должен был сказать:

Ваш анекдотец оказался вздором !
Шутить так низко
Пристало с адъютантом
Не со мной

(48) это в НУ. А в БУ по новым правилам амортизацию можно начислять сразу после принятия к учёту (на 01 счёт) и не дожидаться ввода в эксплуатацию.

(19) Нет. Не сработала Ваша теория. Всю ранее начисленную амортизацию списывает на счет 01. даже если приобретаешь и модернизируешь в одном месяце.

(53) Вы когда-нибудь дадите картинку в форме дока Принятия к учёту?

вроде этой:
https://its.1c.ru/db/content/answers1c/src/бп30/_pictures/бп30_191111_мдваспособаприемаос/ris_4.png?_=000309D3DB49CEE8-v2

https://imgur.com/a/dyhJSLe

(56) Там справа под Ответственным есть "Событие:" - есть же возможность выбрать Принятие к учёту БЕЗ ввода в эксплуатацию?

(52) ну это бухучет к МСФО приближают. только зачем так делать

(58) В Европу хотели... в ихнюю цивилизацию...

(57) Что это даст?

(60) У нас же модель... вот и поиграемся )

https://imgur.com/a/iQ7WxL6 Вообще ничего не изменилось.

Коллеги, доброе утро! Больше нет идей для помощи?

(63) Скидывайте на мэйл свою демо-базу, я сам гляну.

Такого сделать не могу.

Решил задачу через объект строительства. Если кому интересно.