Создаётся документ "Отчет комиссионера", в нём заполняется табличная часть "Реализации", прописываются номера и даты СФ выданных комиссионером.

При записи документа система создаёт документы Счёт-фактура выданный.

НО! Для некоторых контрагентов система объединяет сумму и формирует единый документ счет-фактуры.

Не могу понять чем это вызвано и как с этим бороться?

Сводная СФ формируется только при продажах ОДНОЙ даты?

Если да - то это нормально. Опция включается/отключается крыжиком в доке Отчёта комиссионера внизу слева.

Блин!!! Спасибо!!!!!
Оно и есть!

[глянув в зеркало] вообще-то я не похож на блин (