Квартал не касался своей бухгалтерии. Обновил 1с БП. Сейчас стал рассчитывать аванс  налога УСНО через помощник отчетности в БП- показывает что то не понятное.
1. Вычет стал брать двойную сумму страховых взносов. Формула вычета=
(По единому тарифу+Взнос с доходов+Уплаченные взносы). Так как оплатил фиксированные страховые еще в первом квартале -суммы выглядят так 45842+11429,5+45887.
Почему мне программа указывает страховые к вычету в двойном  размере (там еще 45 р за 2022 год попали, хотя они то как раз правильно учитываются)? и как это исправить?
2.Налог за первое полугодие я уплатил 10084,все уведомления указал, но сейчас помощник уменьшает эту сумму на 45 рублей (страх. за 2022 год, превышение с 300000 р).В итоге ставит в оплату запрошлые периоды 10039 р. Это как можно исправить?
3. если я не хочу брать в уменьшение суммы страховых с превышения 300000р за 2023 год (хочу перенести на 2024 ) -это как нужно отобразить в 1с? Вообще не вижу вариантов
Вообще раньше проблем не было с расчетом налога УСНо, все было просто. Сейчас что то какие то откровения каждый квартал

Недавно был в 5-чке, отрубилось там что-то. Чтоб народ в очереди не роптал, крикнули, что у кого наличные - проходите, ну я и прошёл. Минут 5 барышня не могла сосчитать сдачу на калькуляторе.

Я к чему. Заполняете декларацию, затем идёте на лист 2.1.1 и ставите в строке 142 ту сумму, на которую желаете уменьшить налог накопительно за 9 мес. Сохраняете, отправляете. Займёт минуты полторы.

До годовой декларации ещё полгода, за это время, не торопясь, спокойно, дождётесь исправлений в будущих релизах, аккуратно перепроведёте свой десяток операций и строки 142 и 143 заполнятся автоматически.

А если хотите разобраться для клиентов, то всё ещё проще: летом поменялось законодательство и теперь не нужно, да и невозможно заплатить фиксы_2023 ранее 09.01.2024, а СВ 1%_2023 ранее 01.07.2024.
Поэтому отменяйте недрожащей рукой все таковые ранешние оплаты в программе и перепроведите последовательно закрытия месяцев.

P.S. СВ 1% за 2022 год не трогайте - они как и раньше учитываются по оплате в текущем 2023 году

Упс! ИП, не заметил. Декларацию не надо сдавать, только в апреле годовую. Просто отправьте уведомление на УСН. Уменьшайте на какую угодно сумму в рамках полногодовые фиксы + 1%СВ за 9мес.

Я люблю красоту цифр, поэтому между 13856 и 14000 выберу второе.

Нашел причину. В регистре "Расчеты по налогам на едином налоговом счете"  была неправильно разнесена аналитика по входящему сальдо (т.е. суммы правильно указаны, а вот вид налога и дата оплаты -некорректно). Исправил, перезакрыл год. Сумма сейчас вроде бы корректная получается, но в марте в регламентной операции идет какое то "левое" списание на сумму 22 372,00 на "Страховые взносы единый тариф ИП"с периодом и датой оплаты 09.01.2024. Перед этим документом отражено заявление на зачет страховых взносов, но там сумма 45 842,00. Сумма  22 372 -это сумма налога УСНО за 2022 год,оплаченая в 2023 году.
Наверное тоже вылезет где-то за год, но пока не понял как её убрать.
Выложил бы скрин регистра сюда- только не понял как сейчас это делается

Я не понимаю, чего Вы смотрите? Если КУДиР, то он после недавних изменений НК РФ уже не отвечает требованиям закона и будет скоро изменён:
https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=141242

Если не нравится сумма в доке Уведомление по УСН, так откуда программа может знать, на какую сумму Вы соизволите налог уменьшить сейчас, а на какую опосля? Ставьте вручную какую хотите.

Если не нравятся регистры, то понятно, что в будущие релизы будут внесены изменения под новый же КУДиР.

Что конкретно Вас сейчас не устраивает?

Я привык понимать, как работает программа, её логику и возможности. Сейчас по расчету 1с(образно): 2+2=-2 (но только потом,в 2024 году)  ,и это в голове не укладывается.

(6) Если в БП последнего релиза нет возможности выбрать ЛЮБУЮ сумму в уменьшение УСН просто ручным вводом пользователя от нуля до максимума фиксов, то надо не в коде копаться, а ждать следующих релизов. You see?

(6) это всё "подарки" от налоговой. Мне тоже после обновления насчитало в 10+ раз меньше. Склоняюсь к совету Гены заплатить "сколько хочешь" (думаю 1% процент от квартальных поступлений всё-таки надо заплатить) и разбираться со всем этим в годовой декларации
(4) картинки надо у Волшебника выпросить Доступ к новым фичам форума (роль Здравомыслящий)

Пока цифра сошлась с расчетом в моей голове. Заплачу её, а по году буду смотреть. тему можно закрыть,я думаю