Приветствую!
Ввели корректировку поступления, при формировании книги покупок в графу 14 попадает сумма корректировки с НДС, а не разница как в графе 15 (НДС).
ГБ утверждает что это неверно.

Пример.
поступление 100 руб, ндс 20 руб, всего 120 руб
корректировка по согласованию сторон 150 руб, ндс 30 руб ,всего 180 руб.

При формировании книги
графа 14 = 150 руб
графа 15 = 10 руб (30-20)

Это ошибка в УПП?

Поиграйтесь переключателем "исправление в первичных документах - корректировка по согласованию сторон" в доке корректировки. Может помочь (но это неточно).

(1) при переключении получается вариант с доплистом. Это корректировка прошлого года, нужно отразить в текущем периоде. ИМХО, только при согласовании сторон срабатывает

А код вида операции по графе 2 - 18?
А КСФ (коррСФ от поставщика) правильно заполнен?

Если всё правильно, то тогда в отладчик и посмотреть, почему КП вместо поля В5 из КСФ берёт ошибочно Б5.

(3) 18 - это же в сторону уменьшения.
У нас увеличение стоимости

походу кто-то отгребет
ввели сф с признаком "от поставщика" для корректировок.
Закрываем вопрос

(5) А, ну да, шут с ним... остальное гляньте

(6) Первое, что пришло в голову, но отбросил, т.к. тогда и НДС был бы полным, а не на разницу.