Добрый день. Подскажите, была оплата аванса поставщику №1, далее делаем взаимозачет задолженности на поставщика №2. Поставщик №2 выдает СФ на аванс. СФ приняли, основание "взаимозачет задолженности"
Не получается зачесть аванс (76.ВА) т.к. в документе поступление услуг по аренде, нет возможности выбрать для поля расчетный документ, взаимозачет задолженности. Подскажите как быть в такой ситуации, может схема какая есть?

(0) на ИТС по ищи там что было по твоему вопросу

Перерыл все на ИТС, в общем есть как делается взаимозачет, а как делать применимо к аренде (лизингу) нет информации.
Вопрос актуален.

(2) в свежих релизах (2.5.14) должна быть автоматизация
https://its.1c.ru/db/metod81#content:8109:hdoc
Развитие учета НДС по договорам аренды (счета-фактуры налогового агента по аренде)

в более ранних - корректировка записей регистров