В 3 ем квартале сделали уведомление на сумму НДФЛ больше чем начислено. Сдали 3 кв 6 НДФЛ вроде верно ( но это не точно).
Надо ли отсылать корр уведомление с правильной суммой или в любом случае сдадим годовой 6 НДФЛ правильный или с точки зрения НДФЛ все по нему выровняется?

Что говорит главбух ?

(0) Отчет 6-НДФЛ за 9 месяцев заменяет суммы из уведомления на суммы из этого отчета (раздел 1). Не надо ничего делать дополнительно.

(0) "сделали уведомление на сумму НДФЛ больше чем начислено."
э-э-э... я что-то пропустил. Мы теперь делаем уведомления по начисленному НДФЛ? Точно? не по уплаченному? не по удержанному? именно по начисленному?

хм... ну не знаю. Мои все делали уведомления точно не по НДФЛ начисленному. Поэтому "больше, чем начислено, меньше, чем начислено" - никого не волновало. А волновало сколько удержано (немножко волновало) а в основном волновало сколько перечислено.

уведомления по начисленному - хм.. ну мало ли, может я что-то пропустил...

Давайте подумаем. Чтоб ничего не мешало, сразу скажем, что после того, как сдана декларация или в данном случае 6-НДФЛ - никаких больше корр-уведомлений подавать категорически нельзя.

Итак. Хайли лайкли была в октябре уже сдана правильная 6-НДФЛ за 3кв с суммой по какой-то строке Раздела 1 меньшей, чем в ранешнем уведомлении. Бухгалтер заходила в ЛК ЮЛ и надеялась увидеть, что как в прошлые годы уменьшение налога сразу сработало и лишние деньги поднялись/вернулись с КБК НДФЛ на тульский ЕНС.
Однако с этого года не всё так просто. С этого года Родина не любит сразу расставаться с переплатой. В НК прописали, что переплата после коррекции налога в минус возвращается только после окончания камеральной проверки, а это 2-3 месяца, да плюс ещё дней 10 сверху.

Вот почему удивлённый бухгалтер зашла сегодня в ЛК, чтобы проверить как списался вчера НДФЛ за 23.12-31.12 и с удивлением увидела, что переплата 3кв висит себе как ни в чём не бывало на КБК НДФЛ и возвращаться/подниматься в Тулу ну никак не хочет.

Отсюда и звонок программисту RoRu с вопросом, что ей делать?

Ответ: зайти в ЛК ЮЛ, вверху справа <Ещё> - Камеральный проверки - и глянуть окончена или нет камералка по 6-НДФЛ за 9мес 2023. Если нет или если не прошло ещё 10 дней с окончания таковой (не помню, календарных или рабочих), то не надо ничего делать, ничего править, а только ждать января.

(3) "начислено к уплате". Любят так говорить бухгалтера. Думаю, в этом контексте слово "начислено" означает не начисленный НДФЛ, а  все-таки обязательство уплатить.

(1) спрашивает, что делать
(2) так же думаю, но уточнил
(3) поясню, тут всё платят всегда в срок и должно всегда быть  начисл = уплачено, заметили сейчас , что не так , увидев сальдо на 68.1
посмотрели - уведомление криво заполнили ( скопировали старое скорее всего )

(4) на переплату чихать , там несколько т р

(6) Не складывается логика. Согласитесь, что отправка (это будет ошибка) или не отправка Уведомления в ИФНС ну никак не повлияет на 68-й счёт в программе. Помогите бухгалтеру поправить этот счёт без отправки Уведомления в ИФНС.

При этом всё-таки надо проверить сальдо по КБК НДФЛ в ЛК ЮЛ. Это нетрудно.

(6) не очень понял о чём вы
отправили неправильное уведомление; соответственно с 68.1 списалось на енс неправильно  и сальдо в БП косое
про лк юл и как исправить в БП - понятно
вопрос был точно ли не надо слать корр уведомление
а если вдруг и 6 ндфл был косой, его корректируем тогда, правильно

(8) В третий раз: уведомление слать не надо. Если 6-НДФЛ за 9мес был также ошибочным, то шлите корр-6-НДФЛ и результат увидите в ЕНС месяца через три.