столкнулись с ситуацией , за январь начислено за 1ую половину одну сумму (пусть 20000)  , а выдали в аванс меньше (15000, почему уже никто не знает), потом в начале февраля - выплатили всё полностью.
что-то не пойму , что правильно должно стоять в строке 21 ?
в описании к заполнению вроде написано, что должна быть сумма начисленного и удержаного ндфл в этой строке
удержанного в этот период ?
тогда у нас должно быть в разделе меньше, а пишет ЗУП именно сумму начисленную за 1ую половину месяца
как правильно должно быть ?

6-НДФЛ это отчёт, который показывает только то, что в налоговых регистрах. Документ начисления за 1-ю половину месяца (Аванс) двигает только налоговые регистры по НДФЛ, т.е. по своей сути является вспомогательным документом и не участвует в бух-расчётах.

Согласно НК РФ все исправления налоговых баз производятся в периоде действия ошибки, т.е. напрямую по дате её совершения, вне зависимости от даты её обнаружения в БУ.

Следовательно, надо напрямую зайти в тот ранешний январский док Начисления аванса и разбить его на два: первый по сумме 15 т.р. и планируемой датой выплаты, равной реальной январской дате, и тут же второй док по сумме 5 т.р. и планируемой датой выплаты, равной реальной февральской дате. И, конечно, восстановить дальнейшую последовательность всех документов этого года через распроведение и перезаполнение.

(1) дополню : начислили условно 20 т р, выплатили  15 , уведомление на ндфл с 20 т р , заплатили ндфл с 20 тр

по факту удержали то с 15 , должно 15 быть в строке 21 ?
почему зуп 20 заполняет , ему всё равно сколько выплатили получается и по начисленному заполняет
а можно так ?

(2) Это было понятно и без дополнения. Понятно, что по уведомлению уже сняли 20. И фиг с ним, в апреле сдадите 6-НДФЛ и он перезапишет ранешнее уведомление. Правда, возврата на тульский ЕНП придётся ждать ещё два-три месяца, но это уже детали.

Алгоритм налогового регистра по НДФЛ с авансов в 1С не совсем удачный, в нём не предусмотрены отрицательные записи в уменьшение. Поэтому не берите в голову, а просто исправляйте напрямую.

Любые авансовые ошибки в программах 1С с 2023 года надо исправлять напрямую.

[шёпотом, пока спит SleepyHead] Никто ж не знает, что вы там аванс частями выплатили, да и знать никто не хочет. Налоговики копать не будут, даже если сдуру увидят. Зачем им рыть дальше, если вы налог выплатили раньше, а не позже. Поэтому, если у ГБ стальные яйца, то уберите февральскую часть и сделайте выплату аванса как и было задумано: все 20 т.р. январём )

(3) а надо вообще перезаписывать ?
они же зарплату полностью выплатили в 0 в начале февраля.
уведомление было на сумму начисленную, т.е. по уведомлениям вроде вся зп за январь, выплачена и удержана вся зп, и в отчёте вся - надо вообще что-то делать ?

(5) Надо. Либо 3, либо 4. Решайтесь.

(6) я не могу пока понять зачем , поясните, плз
в 6ндфл как в уведомлениях,  и как платили на енс, что он исправит то ?

(7) Дубль два: в идеале, сколько выплатили, такой и доход с учётом НДФЛ. Выплатили 15 в январе, значит и доход тоже 15 в январе (с учётом НДФЛ). Мало ли что там у себя где-то на бумажке начислили. Вот уже второй год доход идёт по дате выплаты и определяется суммой выплаты.

(4) Я устал от всего этого, как тот медведь, и перестал комментировать.

Все, что мы обсуждаем на форуме без конкретных цифр в регистрах - догадки.

(8) непонятно зачем править, если заплатили в бюджет с 20? и в отчёт тоже автоматом становится по начислению

(10) В строку 21 (насколько я понял, это первый раздел) ставится сумма удержанного налога по первому сроку.

Смотрите, сколько у вас налога в ведомости, а не в начислении.

(11) я про это и говорю
у нас там ЗУП в 6ндфл заполняет начисленный почему-то
т.е. из дока начисленная зп за первую половину месяца, а выдано меньше

(12) Это может означать только одно - у вас ведомости удержано налога ровно столько, сколько начислено в документе за первую половину месяца.

И выданная сумма никак не соотносится с начислением за минусом НДФЛ. Возможно, сумму к выплате правили вручную уже после заполнения ведомости, а НДФЛ не обновили.

(13) да, это вариант. Надо проверить