Привет всем !
Есть БП 3.0.149.18, ООО на УСН доходы.
При закрытии кварталов и 2023 года делается расчет налога УСН, при этом в признанные расходы попадают только суммы по НСиПЗ. Уплаченные страховые взносы не учитываются. В КУДИР гр.4 раздела 4 пусто.
Интернеты читал, все условия для признания выполняются

1.Зарплата (ведется тут же в БП) начислена
2.Уведомления по страховым с суммами за каждый месяц на 69.09 есть.
3.Списание с р/с по ЕСН есть.
4.Закрытие месяца с регл.операцией Зачет аванса по ЕСН есть
Последовательное перепроведение делал.
Результат описан выше. Может кто решал такое, что посоветуете ?

https://its.1c.ru/db/answers1c/content/1609/hdoc

(1) Это все прочитано и проделано
В регламентной операции Зачет аванса по ЕСН нет тех движений  по регистрам что расписаны в статье.
Как это побороть ?

(1) Автор упомянул, что всё это читал.
Стоит сначала убрать описку: в КУДИР нет Раздела 6, но есть Раздел IV
Далее стоит обратить внимание на акцент на пустую гр.4 (ОПС). Так она и должна быть пустой, как и графы 5 (ФСС) и 6 (ФОМС) с 2023 года. А вот в гр.10 (Итого) суммы взносов по единому тарифу должны быть.

(0) Первые 9 мес. был бардальеро в 1С, отсюда куча заплаток в виде патчей и расширений. Поэтому все их отключить. Далее. Мы предполагаем, что Вы лично ничего в конфе не меняли. И третье. Зачёт авансов именно что зачёт АВАНСОВ, т.е. на положительном тульском ЕНП должны быть АВАНСЫ на даты закрытия месяцев. Если ЕНС отрицательный, то и уплат взносов не будет.

(3) "акцент на пустую гр.4 (ОПС). Так она и должна быть пустой"

Разве ?
Вот пример из базы где страховые попадают в признанные. Гр.10 там конечно тоже заполнена

(5) Согласен. Это была рекомендация ФНС об оставлении граф 4-6 пустыми, но в 1С решили скидывать единый тариф в ОПС. Замечание снимается )

(4) Конфу не меняли, патчи и расширения попробовать отключить смогу поздно вечером, раньше к базе вряд ли доступлюсь
По поводу аванса: я так понимаю это означает что Списание с р/с по уплате ЕСН должно идти раньше Закрытия месяца ?  Дык вроде там это выполняется. Но проверю еще раз

(7) Проверить легко в демо: просто сделайте пополнение Тулы 01.01.2023 на миллиард и проверьте закрытие февраля.

Сегодня вышел 150.29
В нём ввели новый док "Сведения об уплате налогов", на основе которых будет заполняться КУДиР и УСН. Заполняется либо вручную, либо через подключённую 1С-отчётность.
Можете проверять.
https://i.ibb.co/PgcB7bt/2024-03-22-20-03-32.png

(9) О, как раз завтра буду обновляться, разберусь что и как
Интересно, прошлые периоды им можно будет подкрутить. Вот так сходу думается что вряд ли

Да, этот док можно запускать только с 01.01.2024

(11) 1С-отчётность подключена? Есть автоматическое заполнение уплат с ЛК на сайте ФНС?

(12) Ничего этого нет

Как я понял, ситуация возникла из за того что Уведомления по страховым поданы вовремя, а уплата (списание с р/с) прошла позже необходимого срока. Поэтому авансов не было, а был долг. Пришлось вручную корректировать регламентный док Расчет расходов уменьшающих УСН. Правильно это или нет - оставим на усмотрение заказчика.

(14) Неправильно. Подвели фирму под штрафы. Раз не было денег на Туле, то не было и оплаты СВ = они не должны попадать в расходы УСН. В упрощёнке кассовый метод учёта доходов и расходов, т.е. по оплате. Нет оплаты = нет и расходов.

(15) Спасибо, догадывалсо об этом
Доведу до сведения ЛПР

Либеральная партия России?

(17) Лицо папы решающего

(17) Геннадий, стыдно не знать. ЛПР — лицо, принимающее решения.

(19) хм... неужели... э...?

(20) ЛПР —лицо, принимающее решение. Термин используется в B2B-продажах и обозначает человека, который принимает окончательное решение о заключении сделки. ЛПР не всегда заинтересован в покупке, но именно его согласие и подпись оказываются решающими.
https://www.unisender.com/ru/glossary/kto-takoi-lpr/

(21) Спасибо. Не знал. Сейчас столько аббревиатур )

(22) "гена" - это тоже часто сокращение от "гендиректора".

Гена, добрый день.
Ситуация следующая при формировании декларации УСН (доходы).В  КуДир не попадают суммы по уменьшению налога, я для расчета брала  все оплаты по 69 счет.
программа берет почему-то в расчет для уменьшения только взносы свыше 300 тыс. за 2022г и 2023г + налог ИП за себя ,можно как-то впихнуть расходы по 69 счету(по сотрудникам)?Через ручную корректировку не получается.

(24) Создайте новую ветку

Страховые не попадают в признанные расходы