Имя: Пароль:
1C
1С v8
1С БП3 УСН Д-Р БУ<>НУ в части налогов
, , , ,
0 Микрон
 
02.05.24
20:05
Доброго времени, уважаемые!

Продолжаю "развлекаться" с УСН по просьбе знакомых. Сам из предметной области ушел n-лет назад. Вводная - актуальная 1С БП3, УСН доходы-расходы.

Суть второй части марлезонского балета - желание бух-а по БУ списать в затраты оплаченные в I квартале налоги, которые в расходы НУ не встали (страховые само собой, но можно для примера ограничится транспортным налогом).
Под оплатой бух подразумевает факт перечисления суммы на ЕНС + ввод в 1С Уведомления об исчисленных суммах налогов.

Имеем:
Уведомление об исчисленных суммах налогов            - документ без проводок от 29.03.2024
Списание с расчетного счета        Дт 68.90 Кт 51        - документ и проводка от 29.03.2024
Рег. операция начисления транспортного    Дт 44.02 Кт 68.07    - документ и проводка от 31.03.2024
Рег. операция начисления налогов на ЕНС    Дт 68.07 Кт 68.90    - документ 31.03.2024, проводка 02.05.2024

На конец квартала - сальдо по 68.07 и 68.90 соответственно, которые бух хочет видеть в НУ (анализ учета по УСН), но не хочет видеть в БУ (ОСВ).
Решение в виде ручной корректировки даты проводки в движениях рег. операция начисления налогов на ЕНС с мая на март визуально приводит к желаемому результату по 68.07 (понятно что плывет 68.90), но... (собственно вопросы)
1) не чревата ли ручная правка даты проводки последствиями;
2) возможно желаемый результат достигается штатно настройками;
3) возможно озвученное желание изначально "блаж", потому что [тезисно].
1 Гена
 
гуру
03.05.24
08:14
Бухгалтер права. Правьте код.
2 Гена
 
гуру
03.05.24
08:26
ТЗ
1. Убрать проводки по ЕНС из документов: регламентная операция, начисление зп, сведения об удержанном НДФЛ
2. Эти проводки должен делать док Сведения об уплате налогов [на ЕНС]
3. Срок полчаса
3 Гена
 
гуру
03.05.24
08:31
Так не работают. Зачем создавать ветку, если её не мониторить?
Чем ждать, проще самому посмотреть в БП 150.29 проф. Корпы так мне никто ни разу не скинул )
Засекаем время. Поехали )
4 Гена
 
гуру
03.05.24
08:38
Чтобы убрать проводку по страховым взносам на ЕНС из дока Начисления зарплаты:
Общий модуль УчетЗарплаты в районе строки 2095
Если Реквизиты.Период >= ЕдиныйНалоговыйСчет.НачалоПростогоУчета() Тогда
Надо увести условие в будущее, например
Если Реквизиты.Период >= '2029-01-01' Тогда
5 Гена
 
гуру
03.05.24
08:41
Чтобы убрать проводку по НДФЛ на ЕНС из дока СведенияОбУдержанномНДФЛ
В том же общем модуле УчетЗарплаты в районе строки 18621 в
Процедура СформироватьДвиженияПоУдержанномуНДФЛ
НачалоПростогоУчета = ЕдиныйНалоговыйСчет.НачалоПростогоУчета();
Также сдвинуть:
НачалоПростогоУчета = '2029-01-01';
6 Гена
 
гуру
03.05.24
08:46
Чтобы убрать проводку по транспортному и т.п. налогам на ЕНС из регламентной операции Закрытия месяца:
Модуль объекта Процедура НачислениеНалоговНаЕНС
Надо заремить строчку в районе 5118:
ЕдиныйНалоговыйСчет.НачислитьНалогиНаЕНС(ПараметрыПроведения.ТаблицаРеквизиты, Движения, Отказ);
7 Гена
 
гуру
03.05.24
08:53
В документе СведенияОбУплатеНалогов в модуле объекта в Процедура ОбработкаПроведения после
НалоговыйУчетУСН.СформироватьДвиженияУСН(ЭтотОбъект, ПараметрыПроведения, Ложь);
надо вставить фразу по формированию бух-проводок, например, из дока УведомлениеОбИсчисленныхСуммахНалогов

а именно:
ЕдиныйНалоговыйСчет.СформироватьПроводкиНачислениеНалогов(
        ПараметрыПроведения.Реквизиты,
        ПараметрыПроведения.УведомлениеОбИсчисленныхСуммахНалогов,
        Движения,
        Отказ);
Сами сообразите как задать  ПараметрыПроведения.СведенияОбУплатеНалогов


ТЗ выполнено. Время: 19 минут.
8 Микрон
 
03.05.24
11:42
Гена, я в шоке просто (восторг).
Нет ли какой поясняющей позиции 1С, почему реализовано "как есть", а не "как надо"?
p.s. Я по основной работе редко сижу в инете в течение дня.
9 Гена
 
гуру
03.05.24
11:55
(8) Весь прошлый год фирма 1С мучилась с расчётом по ЕНС на двух РН. Ей надоели претензии, поэтому с этого года они решили умыть руки: ввели функцию
Функция НачалоПростогоУчета() Экспорт
    Возврат '2024-01-01';     
КонецФункции
похерили регистры и сказали:
- Делайте что хотите, но от нас отвяньте, гниды!

Вот вам всем простые проводки:
1. док Начисление зп делает отныне:
Срок уплаты ... Дт 69.09 - Кт 68.90
2. док Сведений об удержанном НДФЛ делает отныне:
Срок уплаты ... Дт 68.01 - Кт 68.90
3. Закрытие месяца делает отныне по остальным налогам:
Срок уплаты ... Дт 68.хх - Кт 68.90

Как-то так.
10 Гена
 
гуру
03.05.24
12:12
Самоцитата из [url]ЕНС + 1С 7.7: автоматическое разнесение уведомлений/tail#297[/url]
Подотдел ЕНС методического подразделения фирмы 1С надо немедленно уволить, причём всех и без всяких двухнедельных отработок. Пять минут на сборы и на выход с вещами.
У нас как-то проворовался ефрейтор, помощник прапорщика на складе. Так вот, его разжаловали в рядовые красиво: нас всех выстроили, в последние мгновения ещё ефрейтор сделал два шага вперёд, зачитали приказ и командир торжественно и хрустко так сорвал с плеч провинившегося лычки.

Вот так надо и с методистами фирмы 1С: перед строем зачитать приказ и торжественно, на глазах у всех, медленно, разорвать все их сертификаты… все… до единого. В клочки.
11 Bell
 
15.05.24
01:14
(10)Поддерживаю!
Есть два вида языков, одни постоянно ругают, а вторыми никто не пользуется.