подруга взяла вести контору после аудиторов( ну они понятно левой ногой там вели), ну там конечно ужас какой-то и в частности висит задолженность по 70сч по сотруднику с какого-то непонятного года, типа с 21 , пусть 30 000.
подруга  их выдала, а вот что с НДФЛ происходит мне непонятно и как правильно должно быть тоже неясно.
начисленного то нет, что не удерживать тогда с этих 30 и не облагать ? 1с сама что-то удержало, а в анализе ндфл показывает излишне удержанный

1с сама что-то удержало...
🤦

Что значит исчисленного нет? Должен быть, в том же периоде, с которого висит задолженность перед сотрудником (если конечно это начисление было налогооблагаемым)

(0) "Вот и получается что дом мне строили одни пидорасы" (с)

Конфигурация, я так полагаю, БП3? Тогда многолетний кровавый опыт:
1. Свернуть базу;
2. Документы (ручные операции) ввода остатков по регистрам НДФЛ и расчетов с сотрудниками привести к остаткам на соответствующих счетах;
3. Отменить проведение всех "зарплатных" документов, включая выплату ЗП и перечисление налогов;
4. В хронологическом порядке открывать каждый документ. При необходимости - перезаполнять. Проводить.

(4) Правильно, режь по живому, диагностику придумали трусы.

(1) на мой взгляд тут не очень тривиальная ситуация , с одной стороны выдаём те 30 000 и ещё зп-аванс (15) типа 45 000, 1с примерно 13% и удержало , цифры не точные, что-то типа 6000
деньги перечислены сотру
а с другой ведь задолженность уже была без ндфл, ндфл должны были давно удержать

(6) Посмотри расшифровку в ведомости, из чего сложилась сумма, которую выдала подруга. Нет ли там документов, которые начислены в других налоговых периодах?

(0) > а вот что с НДФЛ происходит мне непонятно и как правильно должно быть тоже неясно.

Надо поискать момент на начало года когда 70 был в ноль и почистить все регистры по НДФЛ сотрудников и  когда 68.01 был в ноль и почистить все регистры по НДФЛ расчетов. И перепровести документы которые были после.

Если такого момента не было. То это очень много геморроя.

Тогда лучше ЗП переводить в ЗУП и позвать специалиста. Те кто серьезно занимаются зарплатой ковыряться в БП и её регистрах не будут или это будет стоить очень дорого.

(6) > ндфл должны были давно удержать

Проблема в том что у НДФЛ три состояния: начислен, удержан, перечислен. И в каком состоянии по какому сотруднику это надо ковырять.

(2) лезть ей отчёты поднимать за 21 год ?
а что делать, если сдано что  там типа вся хорошо (на 99% там так)  - всё начислили и всё удержали

(8) с 21 года сальдо
про зуп не согласен , как по мне всё +- одинаково в части ндфл и смысла нет

>>подруга  их выдала
Чудовищная ошибка! Раз сотрудник не возмущался, то долга на 99% НЕ было! Просто запутки в программном ОТРАЖЕНИИ тех давешних операций. Особенно, если зарплата двойная.  

За простую тысячу любой работник мозг выносит, а тут 30 штук.

Я ...еваю, дорогая редакция! Приходит "подруга" и дарит денефку только на основании ВЕРЫ в сальдо какой-то программы. Нет слов.

(12) а что предлагается с этим делать ? пусть висит ? почему не выдать?

Значит так. Если работник совестливый, то обаять его, вплоть до любых пределов, сослаться на девичью неопытность и посчитать это как излишний аванс. Ошиблась, барышня, и глазками так по-нежней, и слезинки покрупней.

(13) Да мало ли что у кого висит!
В смысле - в программе )

Решение с сальдо элементарное, но зависит от решения внезапно одарённого. Согласен с излишком или врубит режим Гуденко.

(14) а в чём смысл ? сумма для конторы незначительная и вроде как должна быть выплачена
и самое главное уже выплачена
нельзя ли нормально это отразить и жить с этим дальше

(16) Прикрываете, значится )
Ладно. Раз фирма не обеднеет, пусть проведёт денежный подарок, сумму рассчитает от обратного.

Ну а ту тридцатку пусть закроет удержанием на 01.01

Но внушите ей, чтоб никогда так больше не делала!
Форму строгости определите сами )

(17) не очень понятно в чём суть и зачем делать иначе чем так , как вроде должно быть ?
правильно оформить ошибочно не выплаченную зп можно ?
варианта 2 : ндфл за 21 год, начислен, удержан и перечислен  полностью (99% что это так) и предположим пусть 1% вероятности - есть задолженность по ндфл удердж и перечисленн

(11) > про зуп не согласен , как по мне всё +- одинаково в части ндфл и смысла нет

Сам не скажу, давно с ЗУП не работаю. Но когда тем кто на зарплате специализируется предлагают подчистить БП обычно категорически отказываются.

(20) мне кажется просто они не особо в теме зарплаты в БП
например отчёты по ндфл (всякие подробные анализы ндфл по сотру) прям идентичные
отличия по ндфл имхо только в том, что в БП списание с р-с движение делает, а в зуп сама ведомость

(19) Не усугубляйте.
Дубль два: то фиктивное сальдо закройте 1 января удержанием на 76-й счёт. А доход для НДФЛ ТЕКУЩИЙ - начислили и сразу выплатили.
А прошлое не ТРОГАТЬ!
Выполняйте.

(22) было сальдо на 70
мы его закрыли  на 76
а сумму начислили и выплатили текущим
получается на 76 останется сальдо ?

(23) Пусть висит до морковкиного заговенья. Есть же не просит. Три года можно. А за три года либо шах, либо ишак, либо Ходжа...

Ну или выждать квартал с убытком и там закрыть:
Дт 76 - Кт 91
Никто не заметит )

(21) > мне кажется просто они не особо в теме зарплаты в БП

Я то же так думал.

(24) > Никто не заметит )

Аудиторы могут и заметить, но с другой стороны ты увеличиваешь налогооблагаемую базу, но я бы закрыл за счет чистой прибыли Дт 76 - Кт 84.

(26) Так сумма всплывёт в форме Отчёт об изменении капитала. Надо будет прилагать объясниловку.

А так - утонет в убытке, кто там будет рыть: чуть больше убыток или чуть меньше. Даже аудитор не каждый заметит )

Не называйте аудиторами девочек-тыкалок от аудиторской конторы. Это типа как меня экспертом по 8-ке назвать.

(26) какие там аудиторы что заметят? Контора у ТС что, попадает под обязательный аудиторский контроль?