Добрый день. Организация по договору реализует товар подразделению белорусской организацию, вставшему на налоговый учет в России и уплачивающему налоги в России. Товар реализуется также на территории РФ, поэтому применяется ставка НДС 20%.

Головная белорусская организация перечисляет аванс нашей организации за реализуемый товар. В платежном поручении выделен НДС.

Далее через Корректировку долга делается перенос задолженности с головной белорусской организации на ее обособку - покупателя.

При формировании обработки "Регистрация счетов-фактур на аванс" 1С формирует счет-фактуру, но без НДС. Если вручную поменять ставку на 20/120, счет-фактура не попадает в книгу продаж и декларацию по НДС.

Если вручную добавить авансовый счет-фактуру в регламентный документ "Формирование записей книги продаж", она учитывается при расчете начисленного НДС (т.е. попадает в раздел 3 налоговой декларации), но все равно не включается в книгу продаж.

Вопросы:

1. Можно ли как-то сделать, чтобы счет-фактура на основании корректировки долга автоматически формировался с НДС?

2. Как включить счет-фактуру в книгу продаж?

(0) Вообще-то при переносе аванса Минфин не рекомендует выписывать второй раз СФ на аванс.
Проще всего сделать поступление денег сразу от обособки и не мучиться.