Пришло два товара, в накладной товар1 = 100шт и товар 2= 200шт
При приемке выясняется, что товар1 не пришел, а вместо него пришло еще плюсом товар2. Оформляется акт расхождения, там указывается товар1 -100шт, товар2 + 100шт итого 300, после создается документ корректировка приобретения.
По итогу остатки и доступность 300 у товара2, товары организации 300, а товары на складах по этой серии 100шт, те в акте расхождения по товарам на складах он в приходе товара2 вместо 100 ставит -100 и получается вместо 300 100. Косяк УТ и надо допиливать документ Акт расхождения или где то что-то не доделываю?

в документе "корректировка приобретения" не указаны серии

(1) я не пишу, что косячит документ корректировка я пишу, что косячит акт расхождения. я просто описал цепочку действий какие делаю.
Немножко накосячил со штуками в шапке темы, сейчас там правильные цифры

(2) Вам ещё раз объясняю: исправьте данные в док "корректировка приобретения" и не суйте мне Акт расхождения

(3) а потом выяснится, что используется ордерная схема

Приход    Да    Товар2        Склад    00109540 от 24.06.24 до 24.06.27    -100,000
Расход    Да    Товар1        Склад    00108702 от 20.06.24 до 20.06.27     100,000

(4) Все верно

(6) в ордере надо указывать фактическое поступление на склад

(4) В сабже не было ничего про ордера. Считаем, что никакой ордерной схемы нет.

Давно не видел УТ, коллеги, а зачем же городить коррекции ПОСЛЕ поступления, когда расхождение сразу выяснилось при приёмке? Проще говоря, разве нет в доке поступления какой-нибудь закладки по текущему расхождению вроде "Расхождения по поступлению"? Чтобы нормально приходовать реальный товар хоть по ордеру, хоть без. Ведь расхождение же только с поступившими БУМАГАМИ. Зачем же склад изначально портить и потом исправлять?

(9) Всё верно рассуждаете.

(9) Есть регламент - работаем.
Вопрос закрыт, УТ исправила свой косяк, который мы исправляли, а мы после этого не убрали наши правки. Сейчас все работает правильно.

(11) Вот и славно

(11) Так регламент же не по программе 1С, а по бумажному документообороту. Там по логике, если есть закладка в первичном доке поступления, то из неё и Акт о расхождениях должен спокойно печататься для тут-же-подписи доставщика. Вот и всё чётко по регламенту. Покажите своим эту опцию, если она есть. Не мучайте склад.

(7) В каком ордере? у нас есть 4 документа: заказ поставщику, приобретение, акт расхождения, и корректировка приобретения.

(13) этот документооборот распространяется и на маркируемую продукцию?

(14) + мы ордера используем только при оприходовании или списании товара.