Зарплата за май выплачена в июне 26.06 — не попала в 6-НДФЛ.
Из странного: когда делаешь ведомость на выплату зарплаты, если поставить сумму 0, остаётся сумма НДФЛ, в то же время, если нажать «заполнить», заполняет всё верно, но в 6-НДФЛ не попадает.
Смотрю движения доков — вроде всё ОК.
Подробный анализ — всё ОК, а в первом разделе нет суммы.
Сам факт, что ведомость при сумме к выплате видит какой-то недоудержанный НДФЛ, смущает, но откуда он взялся и как найти, быстро не разобрался. Взял перерыв на чайку попить и посоветоваться. )))

из необычного в этом месяце смущает, что выплата аванса после начисления ЗП , но что с этим делать не пойму. Причём в зависимости от того проведено начисление ЗП в момент выплаты аванса или нет сумма ндфл при сумме к выплате в ведомости разная и в обоих случаях не равно 0

Ищите документы выплаты, в которых дата получения дохода зарплаты за май переучтена на дату 01.07 или позже.

Регистр "Зарплата к выплате", движения расхода, отбор по документу начисления зарплаты за май. Увидите ведомость, которая это сделала.

(1) Ух ты , интересный случай. Но мне лень моделировать. Придет Гена, он внимательный и время на это имеет. А я бы посмотрел вашу базу своей отчетностью, ну или регистрами, но вы ж доступ не дадите.

Аааа.. у вас БП.. тогда ищите документ списания с расчетного счета, или что там у вас используется для окончательной выплаты зарплаты. Наверняка переучли ведомость где-то после первого июля.

Тогда лучше смотреть по регистру "Учет доходов для исчисления НДФЛ", документ-основание "Начисление зарплаты" за май

(2) (4)  во, спасибо! я вроде всё отпровёл после мая на это время, но гипотетически могло, что-то и не попасть.
единственное, оно же бы в отчёте подробн анализ должно было бы вылезти?
ща с новыми силами регистры погляжу

(5) Этот отчет, по моему скромному мнению, совершенно непригоден для поиска ошибок в учете.

(6) обычно он как раз показывает, всякие переучёты следующими периодами вроде

(0) а с первого июня по 26-е вообще выплат не было? А то вроде слово аванс мелькнуло )

(8) был аванс мая , вроде 10 06 выплачен - вроде всё с ним норм (автоматом заполнилось в ведомости и сумма и ндфл) , попал в 6ндфл

(7) Не позволяет проследить историю начислений в хронологии и понять, где именно и в какой момент произошла ошибка.

Вот вы, к примеру, анализируете вашу базу. У вас 100 человек. И вам надо понять, по кому конкретно (ФИО), в какой момент был переучет, и по какой причине. И придется вам действовать в несколько шагов, просматривая весь отчет:

1. найти строки, в которых есть сторно месяца налогового периода в месяце бухучета
2. его развернуть - либо до фио, либо до регистратора

И так по каждому случаю. А если у вас будет два сторно с разными знаками? В целом, найти можно, либо по отчету, либо по регистрам, но это трудоемко.


Вот,сравните с тем что мой показывает, сразу же с указанием документа-основания и причины переноса (ведомость).


Т.е.мне уже не надо своды изучать, достаточно сформировать отчет по отклонениям.

(9) Фигасе... ещё немного и под уголовку за такие задержки...
БП ведь не зарплатная программа и трудно сказать как она съедает месяц невыплаты зарплат.
И ещё: это в ЗУПе есть реквизит планируемой даты выплаты, а в БП надо каждый раз менять дату выплаты в общих настройках зп. Короче, развлекайтесь, только сначала всё распроведите, а потом заново именно что перезаполняйте. И каждый раз устанавливайте в настройках дату выплаты точно под данную выплату.

(11) "И ещё: это в ЗУПе есть реквизит планируемой даты выплаты, а в БП надо каждый раз менять дату выплаты в общих настройках зп"
"И каждый раз устанавливайте в настройках дату выплаты точно под данную выплату"

Боже упаси, не надо !
в БП тоже можно менять даты выплат

(12) Лень указывать путь )

(13) В самой табличной части дока выплат, по кнопке Изменить налог. Там будет дата получения дохода

(11) "ещё немного и под уголовку за такие задержки."

А как в БП начислить компенсацию за несвоевременную выплату зарплаты? ))

(14) Дубль два: мы же ВСЁ распроводим и перезаполняем. Лучше одну дату в общей настройке менять, чем щёлкать сотню сотров )

(11) в БП тоже есть , в начисление если провалиться по человеку в документе начисление ЗП - там будет
в данном случае там пару чел и это быстро
(10) в данном случае и чела 2 и косит по каждому, но не видно
(4) смотрю, не пойму ничего, есть чел пришёл в июне
получил аванс (26)  и зп за июнь  (28) - не попало в 6ндфл

(16) Сэр, в ваших советах прекрасно все кроме одного: отсутствует воспитательный момент. Когда вы полностью подтираете за бухом/расчетчиком, он перестает учиться и проверять свои действия. А зачем ? Наворочу хз что, добрый Гена все разгребет.
А вот пощелкает ручками сотни сотров - глядишь начнет думать как такого дальше избежать

(17) Что-то у Вас там всё страньше и страньше: то людЯм по месяцу не платите зарплату, то новичку вперёд и даже через день после аванса )

А по теме: кроме начислений, что мы выше рассмотрели, надо также распровести и перезаполнять все выплаты вплоть до сегодня. Они окончательно определяют дату дохода для НДФЛ.

(17) " смотрю, не пойму ничего, есть чел пришёл в июне
получил аванс (26)  и зп за июнь  (28) - не попало в 6ндфл"

В 6-НДФЛ за полгода попадают доходы с датой получения с 01.01 по 30.6, период регистрации которых до июля (такие вот особенности заполнения).

То, что зарегистрировано после июня, не попадет. Так 1с отсекает зачем-то перерасчеты за прошлый квартал.

Поэтому если у вас доход не попадает - значит, он или улетел в июль и позже, либо 1с считает, что дохода нулевой.  Смотрите регистр учета доходов по НДФЛ.

А по поводу 10-го июня якобы аванс за май - было где-то разъяснение Роструда для таких хитропопых, что это будет не аванс за май, а уже частичная выплата ЗАРПЛАТЫ за весь май. Фиг вам, а не аванс в следующем месяце )

(21) В каком году оно было? Теперь все считается зарплатой, вопрос лишь в том, за какой период (первая половина месяца, вторая).

(22) Не помню. Я к тому, что БП вполне может не съедать начисление за первую половину с датой следующего месяца - это надо проверять. Надёжнее и не вводить тогда этот "аванс", согласитесь.

(23) как в БП это работает, вообще непонятно. И согласен с вами, что выплата аванса после зарплаты приводит к непонятным последствиям. Я такое не моделировал, тем более, в БП, так что мы тут просто гадаем.

(24) Договорились. Все якобы авансы с выплатой не в своём месяце - выкинуть недрожащей рукой. Оставить одно начисление зп по всему месяцу.

(19) тяп ляп внешний аудит там вёл, они схватились как им требование по 6ндфл прислали только что
20) аванс начислен и выплачен в июне типа 26ого  - должен же точно попасть, зп в принципе тоже начислена 28 и выплачена 28

(25) попробую так переделать, это вроде как я понял аудит забыл аванс выплатить. Там один дир был, его не волновало )))
а суммы в ведомости ручками тогда ?

(26) Сколько в БП сотрудников в программе?

(28) на конец 2кв точно 2, вроде так и осталось, точно прям сейчас не могу глянуть, а что ?

(29) Весь год распроведите и сделайте заново последовательно с перезаполнением.

(30) я им так и сказал; вроде так и сделали.
Меня смущает , почему у нового чела сразу аванс июня выданный 25ым не попал в 1разд 6ндфл. Во втором разделе все ок

(31) Скиньте базу Сибиряку - он за час двух человек оприходует.

(32) я и сам могу, мне как 1с нику интересно на будущее , что смотреть и как устранить, если будет 50 чел

(33) Гут

(24) да , если в Зуп начисление зп провести, то ведомость на выплату аванса уже не заполнится

регистр ндфл посмотрел по ним - всё норм, все суммы стоят: заполнены дата выплаты и дата получения дохода
для аванса 26 06 , для зп 28 06- ничего не попало в отчёт в 1раздел, а во второй попало
срок перечисления по этим сумма до 05 июля, но это же к отчёту не относится ща. переделать аванс на зп пока не успел.

(36) давайте картинки

регистр  по сотру, который с июня

(38) Хорошо. Релиз, наконец, озвучьте.
Теперь давайте 6-НДФЛ расшифровку 140 и 160

(39) релиз в облаке оказался каким-то старьём 3.0.14х.хх послал их пинать обслуживающих облако, странно , а основная база в облаке нормальная - я думал в облаке вообще само все обычно обновляется

(40) Да, 140-ым больше года, а тогда было всего три срока перечисления по 28-ым числам. Для Вашей полугодовки это для 1 Раздела:
28.04 за период 23.03 -22.04
28.05 за период 23.04 -22.05
28.06 за период 23.05 -22.06

Вот почему позднеиюньские выплаты зарплаты 26-го и 28-го попали в период 23.06 -22.07 и отправились в 6-НДФЛ за 9 мес.

А Раздел 2 собирался as is за 01.01 - 30.06
Отсюда и расхождение.

Зря перепроводили )))

(41) если бы было 3 поля в разделе 1- я бы заметил )))
посмотрел точный номер 147.30 - т е бланк уже с 6 строками по срокам перечислений в 1ом разделе (строки 21-26)

(42) У обновления форм регл-отчётности свой отдельный график. Поэтому если в регистрах СТАРОГО релиза три даты уплаты, то хоть пусть потом в отчётности заведут 128 строк - всё равно упадут только 3 числа )

(43) что это значит, типа новый отчёт будет в старом не предназначеном релизе как-то работать ? мне кажется это не так в общем случае. Скорее тут совпало, что уже перешло на 6 сроков, но ещё заполнение не отточили

(44) Глянул. Они окончательно наладили 6-НДФЛ только в 149-ом релизе от 29.02.2024
А в 147.30 ещё култыхалась промежуточная рекомендованная форма, просуществовавшая месяца полтора. Этакий обрубок перехода от трёх дат к шести )

Чего спорить, легко же проверить: сформируйте 6-НДФЛ за 9мес и гляньте перводатную строку Раздела 1. Туда Ваш июньский хухрик сбежал? )

(46) делал сразу - там тоже нет

(32) Обижаете, ваша светлость. В ЗУП до 1000 человек за 5 минут. С БП не работал,там могут быть свои особенности.

(47) Есть записи с флажком "Не учитывать в 6-НДФЛ" ?

(47) "Сразу", т.е. тогда ещё до перепроведения - это не то. Сейчас гляньте, после приведения базы в порядок.