|
Можно ли пробивать чек на возврат без указания номенклатуры? | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Креатив
26.10.24
✎
17:03
|
Прочитал несколько статей, но так и не нашёл ответа.
Торговля оптовая. Вот КА2 предлагает пробить только в разрезе ставок НДС. |
|||
1
Garykom
26.10.24
✎
17:19
|
нельзя
но можно в случае оптовой и наличия другого документа (детализирующего позиции) не расписывать по номенклатуре а целиком "возврат оплаты по документу ... от ..., по ставке НДС ..." если нет подакцизных/маркированных |
|||
2
Aleksey
26.10.24
✎
17:54
|
можно, в том числе и на отгрузку
|
|||
3
osa1C
26.10.24
✎
18:03
|
Счет 1:1 (1) vs (2) Какие ещё будут мнения? Автор, прикрути голосовалку.
|
|||
4
Garykom
26.10.24
✎
18:22
|
(3) в общем случае какой был исходный чек - такой же должен быть и чек на возврат
если там была номенклатура - то надо указывать ее но исходный чек продажи/покупки (или иной операции) вполне мог быть без номенклатуры предмет же в позициях чека указывать всегда обязательно, строка текста, обычно описывающая "за что" |
|||
5
osa1C
26.10.24
✎
18:41
|
(4) Не всегда нужен разрез номенклатуры. Например одна контора, которая занимается бухгалтерским аутсорсом просила меня как-то всю номенклатуру в базе клиента (в копии конечно) заменить на Наименование "Товар". Им для закрытия периода и расчета налогов номенклатура мешалась. По факту нужны были только суммы продаж и возвратов, а что там продавалось - всё равно.
|
|||
6
Креатив
26.10.24
✎
18:29
|
Позиции были. Маркировка при опте передаётся по реализации/поступлению и в ОФД не отправляется.
|
|||
7
Aleksey
26.10.24
✎
19:59
|
(6) Делайте, как вам удобно. Пока мораторий на проверки, и я не слышал, чтобы кого-то схватили за жабры за «неправильное» наименование.
|
|||
8
Garykom
26.10.24
✎
20:03
|
1. Кассовый чек и бланк строгой отчетности, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом, содержат с учетом положений пункта 1.1 настоящей статьи следующие обязательные реквизиты:
... наименование товаров, работ, услуг (если объем и список услуг возможно определить в момент оплаты), платежа, выплаты, их количество, цена (в валюте Российской Федерации) за единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с учетом скидок и наценок, с указанием ставки налога на добавленную стоимость (за исключением случаев осуществления расчетов пользователями, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость или освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость, а также осуществления расчетов за товары, работы, услуги, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) налогом на добавленную стоимость); https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42359/7a607e9ee7058b0c3bcb22e564e88190964aee72/ |
|||
9
Креатив
01.11.24
✎
11:36
|
Не стал заморачиваться с номенклатурой, пробили в разрезе ставок номенклатуры. Для того, чтобы подвал чека совпал с подвалом исходного чека пришлось перекрыть расширением несколько процедур. И небольшие танцы с бубном с данными самого приходника.
|
|||
10
Garykom
01.11.24
✎
12:52
|
(9) Фактически это нарушение
Нельзя пробивать позиции типа "Товар ставка НДС ..." Или детализировать номенклатуру Или указывать данные/реквизиты документа с детализацией например "Оплата по ставке НДС .. по документу .. № .. от .." Единственный случай когда можно это аванс/предоплата и то надо документ указать как основание |
|||
11
Креатив
01.11.24
✎
13:14
|
(10)Пробилось как аванс. Кассира устроило и ладно.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |