Имя: Пароль:
1C
 
Можно ли пробивать чек на возврат без указания номенклатуры?
,
0 Креатив
 
26.10.24
17:03
Прочитал несколько статей, но так и не нашёл ответа.
Торговля оптовая. Вот КА2 предлагает пробить только в разрезе ставок НДС.
1 Garykom
 
гуру
26.10.24
17:19
нельзя
но можно в случае оптовой и наличия другого документа (детализирующего позиции) не расписывать по номенклатуре
а целиком "возврат оплаты по документу ... от ..., по ставке НДС ..."
если нет подакцизных/маркированных
2 Aleksey
 
26.10.24
17:54
можно, в том числе и на отгрузку
3 osa1C
 
26.10.24
18:03
Счет 1:1 (1) vs (2) Какие ещё будут мнения? Автор, прикрути голосовалку.
4 Garykom
 
гуру
26.10.24
18:22
(3) в общем случае какой был исходный чек - такой же должен быть и чек на возврат
если там была номенклатура - то надо указывать ее

но исходный чек продажи/покупки (или иной операции) вполне мог быть без номенклатуры
предмет же в позициях чека указывать всегда обязательно, строка текста, обычно описывающая "за что"
5 osa1C
 
26.10.24
18:41
(4) Не всегда нужен разрез номенклатуры. Например одна контора, которая занимается бухгалтерским аутсорсом просила меня как-то всю номенклатуру в базе клиента (в копии конечно) заменить на Наименование "Товар". Им для закрытия периода и расчета налогов номенклатура мешалась. По факту нужны были только суммы продаж и возвратов, а что там продавалось - всё равно.
6 Креатив
 
26.10.24
18:29
Позиции были. Маркировка при опте передаётся по реализации/поступлению и в ОФД не отправляется.
7 Aleksey
 
26.10.24
19:59
(6) Делайте, как вам удобно. Пока мораторий на проверки, и я не слышал, чтобы кого-то схватили за жабры за «неправильное» наименование.
8 Garykom
 
гуру
26.10.24
20:03
1. Кассовый чек и бланк строгой отчетности, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом, содержат с учетом положений пункта 1.1 настоящей статьи следующие обязательные реквизиты:
...
наименование товаров, работ, услуг (если объем и список услуг возможно определить в момент оплаты), платежа, выплаты, их количество, цена (в валюте Российской Федерации) за единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с учетом скидок и наценок, с указанием ставки налога на добавленную стоимость (за исключением случаев осуществления расчетов пользователями, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость или освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость, а также осуществления расчетов за товары, работы, услуги, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) налогом на добавленную стоимость);

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42359/7a607e9ee7058b0c3bcb22e564e88190964aee72/
9 Креатив
 
01.11.24
11:36
Не стал заморачиваться с номенклатурой, пробили в разрезе ставок номенклатуры. Для того, чтобы подвал чека совпал с подвалом исходного чека пришлось перекрыть расширением несколько процедур. И небольшие танцы с бубном с данными самого приходника.
10 Garykom
 
гуру
01.11.24
12:52
(9) Фактически это нарушение
Нельзя пробивать позиции типа "Товар ставка НДС ..."
Или детализировать номенклатуру
Или указывать данные/реквизиты документа с детализацией например "Оплата по ставке НДС .. по документу .. № .. от .."
Единственный случай когда можно это аванс/предоплата и то надо документ указать как основание
11 Креатив
 
01.11.24
13:14
(10)Пробилось как аванс. Кассира устроило и ладно.
Компьютер — устройство, разработанное для ускорения и автоматизации человеческих ошибок.