1С ники народ всесторонне подкованный. Поэтому спрошу. Купил дом в 2023, сейчас хочу продать за ту же цену, что купил. Должен ли я заплатить НДФЛ? Я так понимаю что не должен, поскольку нет дохода. Кто в теме, подскажите.

или может подскажете живой юридический форум.

Должен подать 3НДФЛ, а там как фишка ляжет

Тут написано всё: https://www.nalog.gov.ru/rn77/fl/pay_taxes/flat/realty_sell/

(2) обязательно 3НДФЛ подавать. Заодно можно же посмотреть и какой НДФЛ рассчитает. А так то НДФЛ не должно быть

(0)
Налог платится с разницы цен. По "белым" документам.

Не дохода = нет налога.

Если дом был в пользовании (не скажу сколько лет 3+ точно) =
нет налога даже при доходе.

(5) А если он получил вычет по НДФЛ?

Продашь на 100 рублей дороже = заплатишь 13.
Год в собственности не срок однозначно.

(6) НДФЛ не зачтен

(6)
Хоть обзачитывайся.
Потом зачтут. Думаю это отдельно.
Нужно смотреть с чего зачитывают.
Наверное можно зачесть.

(0) "поскольку нет дохода" - вот тут ты ошибаешься. Доход есть - 5 млн.
5 лет ещё не прошло с 23 года, так что платить надо. Там по ссылке написано, как уменьшить налогооблагаемую базу.
В твоем случае, наверно, выгоднее предоставить документально подтвержденный расход.

(8)
Не понимаю термина "зачтен" в этом контексте.

Заплати, потом зачитывай.

Вам платить не с чего. Нет дохода.
Налог "подоходный" !

(10)
Доход = разница в ценах покупки и продажи по белым документам.

(11) Он мог получить налоговый вычет по НДФЛ в связи с покупкой недвиги, скорее всего, при продаже его попросят его вернуть ;-)

Иначе получается схематоз по уходу от уплаты НФДЛ

ладно, дочитал, на покупку вычет применяется 1 раз, короче покинул ветку

(12) НК РФ с тобой не согласен.
Не надо путать "доход" и "прибыль".

(0) Как это нет дохода, если у тебя доход 5 миллионов рублей? С него нужно заплатить налог.
А при покупке дома в прошлом году у тебя был расход 5 миллионов, с него ты имел право право получить налоговый вычет.
Это два разных года и две разных налоговых декларации.
Просто примени свой прошлогодний вычет к налогу за этот год, если он еще не исчерпан.

Мнения разделились, завтра схожу в налоговую уточню, напишу.

(18) Пиши.
Принимаю ставки. Кто считает что налог не нужно платить?

(18) Вот что делать категорически нельзя - так это светиться в налоговой.

Декларацию в апреле сдать. Налога не будет, если 5м в районе кадастровой стоимости.

(19) Голосую, что насчитают 15% так как менее 3-х лет с полной суммы

(19) я не просто считаю, я знаю. Я купил квартиру в ипотеку, отдал ипотеку за год. Подал за туже цену. В конце года подал 3НДФЛ и отправил в налоговую договора покупки продажи подписанные электронной подписью - начисленного налога 0 руб 00 коп.
(13) не всегда, если продал и сразу купил, то не нужно.

(0) как страшно жить..

(22) поддержу

(21) НК РФ Статья 220. Имущественные налоговые вычеты
...2.
...2) вместо получения имущественного налогового вычета в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества.

В 3-НДФЛ это строка 020 и 160 Приложения 6

(25) Буду знать, спасибо. У меня эти вопросы только в 26 году встанут

(26) С документами аккуратнее. НДФЛ - кассовый налог. Нужен чёткий документ уплаты, в котором добуквенно указан объект продажи, его точный адрес, можно и кадастровый номер до кучи. Ну и оплата чётко от Вас, а не от жены или ещё кого.

Спасибо, проверю в выхи как сохранился чек

в (2) есть пример.
Если ты подаешь декларацию и не предоставляешь документы о затратах на приобретение жилья. то получаешь вычет 1 млн. руб. И платишь  (5 000 000 - 1 000 000)*0.13 = 500 000 руб НДФЛ.
Если предоставишь документы, что ты официально имел затраты 5 000 000 руб, тогда заплатишь 0 руб.НДФЛ. Если только налоговая не выкинет какой нибудь фортель.

(28) Сразу отсканируйте, пока не выцвел окончательно. Ну и договор тот давний о покупке. Всё равно в апреле крепить к электронной декларации.

(26) Салют! что планируешь продавать?

И вообще, коллеги, прежде чем совершать любую сделку с недвижимостью, сначала проконсультируйтесь по налогам.

Простой пример.
Если дарит квартиру дядя, то есть НДФЛ. Поэтому сначала ему надо подарить квартиру брату/сестре - родителям одараяемого. А уж он/она затем через неделю дарит квартиру сыну/дочери = нет НДФЛ по каждому дарению.
Ну или подарить бабушке/дедушке (родители дяди), а уж те потом передарят внуку/внучке.

Да не пугайте так налоговой. Лояльно они на документы смотрят
Уж никто в расписке не будет до буквы докапываться или там до кадастрового адреса. Достаточно ссылки на договор
А договор так и так росреестр проверит

(33) Я написал ИДЕАЛ. Понятно, что потом в ином случае пойдёт доказывание )
А при идеале налоговики даже не хрюкнут.

Тут еще пишут что ИФНС и сама скоро будет смотреть прибыль с продажи недвижимости - данные о расходах сама подтягивать

(35) ДОговора на куплю продажу ТС я отправлял в госуслуги

(36)прям в госуслуги? а не на сайт ифнс - ЛК физического лица?

(37) для регистрации тс, я подавал заявку через госуслуги, туда надо прикрепить скан договора покупки.

Также и про снятие регистрации

(0) надо в течение 3 лет после приобретения вроде как. А если ты его в аренду сдавал - то теперь в любом случае платить

(39) Вам не быть юристом.

(22) Ты обе сделки провернул в одном и том же году?

(0) если на момент сделки это единственный жилой объект в собственности и продавец владеет им более 3 лет, платить налог не придется.

Подробности здесь: https://blog.domclick.ru/nedvizhimost/post/nalog-s-prodazhi-nedvizhimosti-v-2022-godu-kogda-platit-i-kak-rasschitat

(5) 5 лет вроде сейчас

(0)А что не так с домом то? Почему продаём?

(42) Причём здесь 3 года, если в (0) прямо сказано:
Купил дом в 2023, сейчас [2024] хочу продать за ту же цену

Засада здесь может быть только одна - кадастр.

Если автор купил и продал дом за 5м, а по кадастру его стоимость 10м, то по ст. 214.10 доход для 3-НДФЛ возьмётся как 70% от кадастра, т.е. 7м и получится грустно:
Доход = 7м
Вычет в сумме покупки = 5м
С 2м возьмётся 13% = 260к

(18) не будет налога, в (3) всё написано
(46) по кадастру если документально подтвержденные расходы на приобретение отсутствуют.

И ещё. Сейчас и среди программистов 1С есть испуганные патриоты. Если кто-то пробыл более полугода за границей, то в 2024 году он будет налоговым нерезидентом (не путать с иноагентом) и вычеты ему не положены.

Знаю такие приколы судьбы. Сначала продадут имущество, а потом только узнают, что они налоговые нерезиденты.

Так вот, для таких бедолаг налог будет
НДФЛ_30 = 5м * 0.3 = 1.5м
хоть всю стену увешай чеками на ту давешнюю покупку )

(47) Ошибаетесь. Если кадастр есть, то по НК РФ для ДОХОДОВ берётся
Макс(ЦенаПродажи,Кадастр*0.7)

БазаРезидента = Доходы - Вычеты

Дубль два на цифрах:
Кадастр = 10м
ЦенаПродажи - 5м
Доходы = 7м
Вычеты = 5м
БазаРезидента = 2м

(47)неа. кадастр это про доходы, а не про вычет
(48)пару раз сталкивался
Не отслеживает ИФНС такие вещи. Есть у меня одна нерезидентка
(46)Гена, дом не земля - там большой оценки быть не может. А вот с землей может - для этого не помешало бы в договоре правильно разделить стоимость земли и дома

(50) Пока не отслеживает )
Вот почему меня и удивило намерение автора пойти в налоговую... Это как самостоятельно заявиться в отделение полиции и заявить:
- Вчера в кабаке таком-то была драка с поножовщиной, так вот, я в ней не участвовал, а только мимо проходил. И ножа у меня тогда не было.

(49) не, ну я, конечно, не спец в НК, но в (3) официальный сайт налоговой и там прям пример расчёта. И ни слова, про "Если кадастр есть, то по НК РФ для ДОХОДОВ берётся
Макс(ЦенаПродажи,Кадастр*0.7)"
Наоборот, если НЕТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ПОКУПКИ, то берётся по кадастровой. Если есть такие документы, то они в приоритете.

(50) И ещё. Если б я был налоговиком и радел за каждую бюджетную копеечку, то отлавливал бы таких "знакомых" следующим образом. Резиденты ОБЯЗАНЫ каждый год сдавать Сведения о движении денег по своим иностранным счетам. А нерезиденты - НЕ обязаны.

Так вот, если за 2023 год Сведения были, а за 2024 год нет - то это прямо звук сирены:
- Человек скорее всего стал нерезидентом в 2024. Проверить запросом на него в МВД по пересечению границы.

(52) Сами же даёте пример с чётким расчётом дохода именно от кадастра * 0.7

(54) дык, Гена, блин, там же русским по белому если "Документально подтвержденные расходы на приобретение квартиры отсутствуют."

(53)Только вот как ИФНС узнать есть ли у резидентов иностранные счета?
В моем случае нерезиденткой стала в начале 90-х.

(55)в части дохода это ничего не меняет

(57) это кардинально меняет в части уплачиваемого налога, как я понимаю
Простая же логика. Если есть подтверждающие документы на покупку (расход), то расчёт налога с продажи (доход) ведётся с учётом этих затрат.
Если нет таких документов, то применяется формула с кадастровой стоимостью. Как то так

(58)только вот налог зависит от двух составляющих ДОХОД и ВЫЧЕТ

(59) в (8) ТС говорит, что вычет не получал

(60)вот поэтому там и пишут что можно воспользоваться вычетом  1 млн.руб.
а были бы документы - то в размере подтвержденных расходов на покупку квартиры

(0) Я бы ничего не продавал. Денежная масса от вкладов умножаемая на 20% годовых висит над экономикой.  В совопкупности с стагнацией производства. Когда то это обрушиться. Ну разве купить и вложить в чтото другое более ликвидное, но не деньги.  Может и разрулят конечно... Но это пугает.

(61) дык и я о том же. Можно воспользоваться вычетом  1 млн. руб., если "Документально подтвержденные расходы на приобретение квартиры отсутствуют".
С чего Гена взял, что "Если кадастр есть, то по НК РФ для ДОХОДОВ берётся Макс(ЦенаПродажи,Кадастр*0.7)" для меня загадка

(62)угадать бы еще что у нас ликвидное и доходное

(63)Еще раз. ВЫЧЕТ это вычет
ДОХОД это доход.

Это никак не связано друг с другом. Кадастр есть всегда!!!

Налогооблагаемая база = ДОХОД - ВЫЧЕТ

Гена прав. это в НК РФ прописано
И сделано это что бы в договорах цену не занижали.

С прошлого года и стоимость реализации автомобилей отслеживают

(65) или я идиот или вы там что то запрещённое курите.
Ещё раз.
ТС интересуется сколько и надо ли ему будет платить налог, если он купил за 5000 тыр. и продаёт за те же 5000 тыр.
Это кардинально зависит от того, есть у него документы подтверждающие покупку за 5000 тыр. или нет.
Если есть, то налога не будет, так как расчёт, судя по информации в (3), будет вестись с учётом этих документов.
Если нет, то используется формула с кадастровой стоимостью.

никто и не спорит, что кадастр есть всегда

(66)"Если нет, то используется формула с кадастровой стоимостью." - неверно. Формула с кадастром используется всегда. Это никак не связано с наличием или отсутствием документов на покупку.

Если у товарища нет документов на покупку, у него есть соблазн занизить сумму в договоре до 1 млн.руб. - что бы НДФЛ не платить.
И вот если он так сделает, а кадастровая стоимость квартиры 5000т.р., но налоговая ему доход возьмет не из договора, а как кадастр*0,7

На вашем скриншоте фактически 2 вопроса и 2 ответа. Не связанные друг с другом.

(67) ладно, не убедил, но спорить больше не буду
Моё мнение неизменно, если есть документы подтверждающие покупку за 5000 тыр., то совершенно фиолетово, что там с кадастровой стоимостью, налога не будет.

(66) или я идиот или вы там что то запрещённое курите

Заметьте! (с) к/ф "Покровские ворота"

(68)если продаешь за те же 5000т.р и кадастровая стоимость не выше чем 7142т.р. - то не будет

Кадастровая стоимость будет в любом случае анализироваться

(69) ну по рюмашке бы неплохо, но как то прям сразу утром..., да и Стас не одобряет, пропаганда-с

(70) вот тут скорее соглашусь. Но ситуация когда кадастровая стоимость выше рыночной... Только если в мутных схемах каких то

(72)ну по земле такое часто бывает

или вот в (67) ситуацию описал

(64) Ну недвига как ни странно, доходность не обещаю но по крайней мере не пролетите так как с деньгами.

(74)депозит 20%+, а недвига неликвид с падающим рынком

Ударная волна разносит любое строение в щепки, а земля остаётся.

(75) Так деньги то ничем не обеспечены - рисуют банки нули и все. Выльется в инфляцию и все (ну как вариант могут придержать вклады). Просто девальвируют рубль и все эти 20% будут ни о чем. А квартирка останется квартиркой. Может быть она не даст реальной прибыли, но потери будут меньше.

(77)Сомнительно что власть такое допустит

(0) обратитесь к специалисту по налоговому учету.

(78) Ставку она такую допускает. Политические варианты - обсуждать не имеет смысла, че там будет и когда, кто порядок наведет и наведет ли вообще. Пока что реальность такова - ЦБ стерилизует денежную массу под предлогом борьбы с инфляцией. Методом обещания гешфетов на вкладах. Попутно давя сложные производсвтенные цепочки непомерными кредитами.

(79) я сам милиционер(с) )))

(77) предположим такую ситуацию:
квартира в регионе, всё плохо, коммуналку повысилась - сдать спроса нет- получается убытки и продать скорее всего будет сильно в минус.
так что универсальность квартиры не такая уж 100%

(82) Это какие же убытки с неэксплуатируемой квартиры? 120тыщ в год максимум?

(83) ешё деньги замороженные, которыми пользоваться не можешь или можешь выйти с большим дисконтом
а с другой стороны ставки по депо по 20%, что означает что с 10млн 2млн падают просто так

(82) В любом областном городе, квартиры сдаются нормально (тем более сейчас когда ипотека не доступна). Можно и вовсе не сдавать. Не так уж обременительно, если счетчики везеде. Продается вторичка вполне. Особенно в более менее норм. районе.  Квартира есть квартира - она есть и там можно жить, не тебе так детям. Базовая ценность. Ну ессно лучше не покупать жилье с износом 80%.
(84) Все было бы хорошо. Но чудес не бывает, не растет производство (из за этих же ставок), но растет денежная масса.  Как-то этот вопрос надо решать. И обычно он решается обесцениванием денег.

(85) сейчас вообще аренда прёт, но так сейчас и депо прёт.
что будет, при обесценивании денег не очень понятно. я не уверен, что в рубле цены будут расти с инфляцией

заехал в налоговую уточнил, сказали декларацию подавать нужно, налога не будет.

(87) т е ссылке на налог ру не поверил, а безымянной тётке из налоговой - поверил)))?

(87)И не лень было в налоговую идти.

Че там, много народа интересно?

(89) Достаточно. В основном ИП, которые никак не въедут в ЕНС.

(90) не въедут в ЕНС.

Помучаются немного и перейдут на бухгалтерский аутсорс. Все хорошо. Бизнесмену нужно думать о развитии бизнеса, и не забивать голову "регламентной отчетностью".

(91) Большинство не будет нанимать бухгалтера.
Они штурмуют родные ИФНС и чаты налоговиков с единственным вопросом:
- Почему срок списания имущественных налогов с меня как ФЛ 2 декабря, а вы [непечатно] списали под него мою уплату по УСН как ИП? И далее эхо привычно откликается...

(92) а списали уже? а почему )))?

(93) Троллите? )))
А налоговикам не до смеха. Иные ИП грозят суровыми карами.
Им всем налоговики в тысячный раз отвечают:
- Читайте п.8 ст.78 НК РФ. Там немного - всего несколько предложений на русском языке.

(85) все от региона зависит , смею предположить , что в Курской и Бегородской областях вряд ли цены на квартиры растут . Так же в Воркуте https://dzen.ru/a/YJxD6QOixwD7HDiY
Все может измениться в любой момент , а квартиру на горбу не утащишь. Да и арендные платежи (кроме столичных городов) вряд ли покроют 21% от стоимость квартиры в течении года .

+(95) да и , как выше подметили, низко ликвидный актив . В случае срочной потребности денег , быстро не продашь по рыночной цене . Да и относительно роста стоимости тоже вопрос, думаю лет через 20 хрущевки 60 годов точно будут не чести

(83) а что . это доходы ??? 120 - это 1.5 недели в турецкой пятерке в сезон

(48) Для этого нужно еще доказать что человек - не налоговый резидент. Причем, они сами присылают письмо, примерно такого типа: "Мы думаем, что вы находитесь за границей, на основании номера телефона: [какой-то иностранный номер]. Пришлите документы, подтверждающие что вы за границей.". Типа, у них нет никаких доказательств, поэтому сами пришлите доказательства. Ну тупые... как говорил Задорнов.

(98) Понятно, что данные о пересечениях границы есть в МВД. Понятно также, что налоговики не будут по каждому кексу слать туда запрос. Поэтому пока лотерея )

(94) нет, мне пока не было нужды разбираться в этом.

а если бы они уведомление подали на уплату авансов по усн или страховых за ИП - их бы списала налоговая правильно или они бы всё равно висели и ждали и при уведомлении о имущ налогах списались бы мимо?

(100) Лучше в отдельной ветке. Здесь 3-НДФЛ )

(101) в (3)  вполне понятная ссылка, о чём дальше обсуждение мне не очень ясно. так что можно и здесь ? или там много будет ?

(99) Интересно, будут ли данные о пересечении границы у МВД, если человек прошел через лес в Белоруссию, а оттуда уже пересек границу в другое государство обычным способом.

(103) Давно пора Белоруссию считать своей для налогов )

(95) Покрыть, не покроют.  Но квартиры могут рвануть вверх после опускания ставки. Причем обогнать все эти проценты. Я исхожу из этого. Как среднесрочное (я не думаю что мы год проживем при таких ставках иначе чтото начнется не хорошее) вложение - потянет.

(104) Это да. Но я имел в виду, если уехал из Белоруссии в Литву, например, это в МВД будет отражено?

(106) не знаю как в МВД, но в психоневрологическом диспансере, пометочку сделают точно...