На 01/01/2025. Каким документом?

Пробовали "Резервы по оплате труда" с типом операции Корректировка. Заполнили, провели, сформировали проводки.
Получили Дт26 - Кт 96.01.1

Ожидали: Дт96.01.1 - Кт 000

Справку к документу прочитали.

"Перенос данных" (или как он называется в ЕРП?) + ручные проводки

(0) Иоаннович, не стоит всё сразу впихивать в одну операцию. После 26-96 можно ведь и вторую операцию завести вроде "Отражение прочих доходов и расходов" с видом операции "Списание расходов", которая забацает 000-26

(1)
НСИ и администрирование - Начальное заполнение - Перенос данных подсистемы расчета зарплаты

Документ "Перенос данных"
Регистры накопления:
"Оценочные обязательства"
"Оценочные обязательства по сотрудникам"


Уже пробовали "Резервы отпусков (архив)"
https://its.1c.ru/db/answers1c/content/1011/hdoc
Но это 2019 год

(2) Спасибо. Тоже этот вариант думал пробовать. Пока пытаемся как в (1)

Вот здесь ещё перечитал внимательнее:

https://its.1c.ru/db/erp25doc#bookmark:EstimatedLiabilities:ReservesInventarisation

Выдержка:
"Далее для списания накопившегося резерва нужно 31 декабря создать документ Операция (регл. учет) и отразить суммы в БУ и НУ (или только в НУ при необходимости). Также надо создать документ НСИ и администрирование - Начальное заполнение - Перенос данных подсистемы расчета зарплаты для корректировки регистров Оценочные обязательства и Оценочные обязательства по сотрудникам.
"

(4) Вы еще определитесь, вы ЗУП отдельно выделять будете или в ЕРП вести будете? От этого много зависит что именно надо заполнять

Да и вообще. Надёжнее любые остатки вводить "ихними" нормальными документами: поступление, реализация и т.д. - а затем глушить накопившиеся ненужные счета на 000.
Гораздо легче будет программе обращаться к уже имеющимся прошлым документам, особенно при корректировках.

(7) Ахаха,  хорооош

(6) ЗП будет в ЕРП. У нас сейчас ЗП в УПП
Переходный период:
1. Рассчитываем 230 чел в УПП
2. Рассчитываем 230 чел в ЕРП
3. Сравниваем, вынужденно подгоняем ЕРП под УПП

(7) по производству вроде бы нормально перенос прошел

(9) Так она ща одинаковая, чо там подгонять?

(9) Ну, не чокаясь. Вы запаритесь обновлять ЕРП под новщества  ЗУПа, тем более что зуповская подсистема немало отстает в ЕРП от чистого ЗУПа

(11) Вообще пофигу

(10) спасибо за юмор. В январе 122 чел перебирали "руками".
Ошибки самые разные. В том числе и ошибки округления. 3 рубля - а править надо

(13) Я 3к, и чо? это же работа за которую платят деньги

(14) +1
200 рыл - ни о чем

(14) Планируем сдаваться 30 апреля из ЕРП, тогда полегче будет. ЕРП нормально считает з/п. В этом филиале РК нет

(15) Да экселя тогда хватит, чего там, еще в ЕРП зарплату считать

(6)Исходя из вашего опыта как лучше, практичней делать,
ЗП вести в отдельной ЗУП или в ERP?

(18) от 50 пользователей можно вести совместно, до 100-ки погранично, больше 100-ки уже надо задумываться о ЗУП

(15) на данном этапе 230х2 = 460 на одного. Этот участок нас тормозит. Помогаем...

(18) Ну я только с срелними и большими компаниями работал (в свете (19)), везде ЗУП был отельно, причем чаще КОРП, а не ПРОФ

(19)Спасибо. У вас телефон на сайте не работает кстати.

(21)Спасибо.

(22) Знаю, спасибо. Все звонят давно на мобильный ;-)

А новый сайт будет к маю ;-(